梧州市园林动植物研究所
2024 年度单位决算
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目录
第一部分:梧州市园林动植物研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市园林动植物研究2024 年度单位决算报
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款经费支出决算表
第三部分:梧州市园林动植物研究2024 年度单位决算情
况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
四、2024 年度政府性基金支出决算情况
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排三公经费支出决算情况说明
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七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市园林动植物研究所概况
一、主要职能
提供休闲场所,丰富人民群众文体生活。动物繁育、研究与
保护,科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖中心和园
林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置情况
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构共3
个职能科室,分别是:办公室、动物管理科、园容科。
第二部分:梧州市园林动植物研究所 2024 年度单位决算报表
2024 年度单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:梧
州市园林动植物研究所 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分梧州市园林动植物研究所 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情
(一)本单位 2024 年度总收入 251.02 万元,其中本年收入
241.06 万元,2023 年度决算数减少 8.49 万元,下降 3.4%
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 205.58 万元为市本级财政当
年拨付的资金。2023 年度决算数增加 24.41 万元增长 13.47%
主要原因是部份项目款在 2023 年是政府性基金财政拨款,在
2024 年改为一般公共预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入 30.73 万元,为市本级财政
当年拨付的资金。2023 年度决算减少 25.56 万元下降 45.41%
主要原因是部份项目款在 2023 年是政府性基金财政拨款,在
2024 年改为一般公共预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元为市本级财政当
年拨付的资金。2023 年度决算数增加 0.00 万元,与去年相比
无变化。主要原因是:本单位无国有资本经营预算收入。
4.事业收入 0.00 万元为事业单位开展业务活动取得的收入。
2023 年度决算数增加 0.00 万元与去年相比无变化主要原
因是本单位没有事业收入。
5.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,
与去年相比无变化,主要原因是本单位没有经营收入。
6.0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收
”“经营收入之外取得的收入2023 年度决算数增加 0万元,
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与去年相比无变化,主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属
事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入
他收不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度
决算数增加 0万元,与去年相比无变化主要原因是本单位没有
非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 9.96 万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2023 年度决算数减少 2.31 万元下降 18.83%主要原因是项
目资金结转到本年度按有关规定继续使用。
(二)本单位 2024 年度总支出 251.02 万元,其中本年支出
248.78 万元,2023 年度决算数减少 3.08 万元,下降 1.22%
支出具体情况如下
1.社会保障和就业支出208 类)16.80 万元主要用于按
家规定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本
老保险费方面的支出。2023 年度决算数增加 1.95 万元,增长
13.13%,主要原因是:根据相关规定调整社保缴费基数。
2.卫生健康支210 类)8.4 万元:主要用于:在职职工医
疗保险缴费。较 2023 年度决算数增加 1.04 万元,增长 14.13%
主要原因是:根据相关规定调整社保缴费基数。
3.城乡社区支出(212 类)211.01 万元:主要用于:主要用
于按照国家政策规定城乡社区管理事务其他城乡社区支出。
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2023 年度决算数增加 2.26 万元,增长 1.08%,主要原因是:根
据相关规定调整社保缴费基数。
4.住房保障支221 类)12.57 万元:主要用于:人员住房
公积金缴费。较 2023 年度决算数增加 1.66 万元,增长 15.22%
主要原因是:根据相关规定调整社保缴费基数。
5.结余分配 0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2023 年决算增加 0.00
万元,与去年相比无变化,主要原因是:本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余 2.23 万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。2023 年度决算数,7.73 万元,
下降 77.61%,主要原因:按照有关规定使用项目资金,加快了
资金的支出进度。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款
205.58 万元,较 2023 年度决算数增加 24.41 万元,增长
13.47%。其中:基本支出 195.75 万元,项目支出 9.83 万元。
梧州市园林动植物研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 173.44 万元,支出决算为 205.58 万元,完成年
初预算的 118.53%
()社会保障和就业支()行政事业单位养老支出()
关事业单位基本养老保险缴费支出()年初预算为 16.93 万元,
支出决算为 16.80 万元,完成年初预算的 99.23%预决算存有
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异原因是相关规定调整社保缴费基数。主要用于:单位基本养
老保险缴费支出。
()卫生健康支()行政事业单位医疗()事业单位医疗
()年初预算为 8.47 万元,支出决算为 8.40 万元,完成年初预
算的 99.17%。预决算存有差异原因是:年初预算基数有调整。
主要用于:单位医疗保险等支出。
()城乡社区支()城乡社区环境卫生()城乡社区环境
卫生()年初预算为 135.34 万元,支出决算为 167.81 万元,完
成年初预算123.99%预决算存有差异原因是年中追加项目
支出。主要用于:按照国家政策规定的其他城乡社区管理事务等
人员类支出及项目支出。
(四)住房保障支出()()住房公积金()
年初预算为 12.70 万元,支出决算为 12.57 万元,完成年初预算
98.97%。预决算存有差异原因是:在职人员住房公积金缴费
基数调整。主要用于:在职职工住房公积金缴费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市园林动植物研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 195.7 万元,支出具体情况如下
(一)工资福利支170.85 万元,完成年初预算的 116.38%
预决算存有差异原因是:相关规定调整社保基数。
()商品和服务支出 23.1 万元,完成年初预算的 97.22%
预决算存有差异原因是:劳务费减少。
()对个人和家庭的补1.8 万元,完成年初预算的 257.51%
预决算存有差异原因是:年中追加慰问费支出。
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四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2024 年度政府性基金支出 30.73
万元,2023 年度决算数减少 25.54 万元,下降 45.41%其中:
基本支出 0万元,项目支出 30.73 万元。
梧州市园林动植物研究所 2024 年度政府性基金支出年初预
算为 0万元,支出决算为 30.73 万元。
城乡社区支出()城市基础设施配套费安排的支出()城市
环境卫生()年初预算为 0.00 万元,支出决算30.73 万元。主
要用于是:珍稀动物养护经费及云龙公园管护。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2024 年度国有资本经营预算支出
0万元。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元
梧州市园林动植物研究所 2024 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,与年初预算相符。
六、财政拨款安排三公经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排三公经费支出 0.00 万元,与
年初预算相符,比上年决算数增加 0.00 万元,与去年相比
无变化,财政拨款安排的三公经费支出 0.00 万元与年初预算
相符。其中:因公出国(境)费支出决0.00 万元,公务用车
购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.00
元。具体情况如下
(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,与年初预算相符,
比上年决算数增加 0.00 万元,与去年相比无变化,原因是
本单位无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排出国团
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0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出(境
团组共计 0个,累计 0人次。我单位无该项经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中:公务
用车购置支0.00 万元,与年初预算相符,与去年相比无变化,
原因是本单位无公务用车购置支出。购置了 0辆公务用车
公务用车运行支出 0.00 万元,与年初预算相符,与去年相
比无变化,原因是本单位无公务用车运行费支出。主要用于机
文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、
修费、过路过桥费、保险费等。2024 年,梧州市园林动植物研
究所开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出
0.00 万元,平均每辆 0.00 万元
(三)公务接待费支出 0.00 万元,与年初预算相符,比上
年增加 0.00 万元,与去年相比无变化,主要原因是本单位无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0次,人次 0次,(境)
公务接待批0次,人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明本单位 2024 年度政府采购支
出总额 23 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购
工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23 万元。授予中小企
合同金额 23 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授
予小微企业合同金0.00 万元,占授予中小企业合同金额的
0.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%
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工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%
(三)国有资产占用情况说明。
截至 2024 12 31 日,本单位共有车辆 1辆,其中:副
(省)级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆,机要通
信用车 0辆、应急保障用车 0执法执勤用0辆、特种专业
技术用车 0辆、其他用车 1辆;单位单价 100 万元(含)以上设
备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位 2024 年度项1个,项
目支出总额 2.18 万元。其中,本级项目 1个,本级项目支2.18
万元;对下转移支付项目 0个,对下转移支0元。项目中,
感涉密项目 0个,涉及资金 0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为:1个项目评为一等涉及资金 2.18 万元,占项目总数比
100%占项目支出总额比100%0个项目评为二等涉及
资金 0万元,占项目总数比例 0%,占项目支出总额比例 0%0
个项目评为三等,涉及资金 0万元,占项目总数比例 0%,占
目支出总额比例 0%0个项目评为四等,涉及资0万元,占
项目总数比0%,占项目支出总额比例 0%。自评中未发现问
题。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,
1个项目自评得分为 100 分,评级为一等,项目全年预算数为 2.18
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万元,执行数为 2.18 万元,完成预算的 100%项目绩效目标完
成情况:一是黑叶猴繁育与饲养,繁殖、研究和保护;二是黑叶
猴易地保护通过壮大人工繁殖种群,反哺野外种群,尽可能地
保持遗传多样性各项工作基本达成预期目标。自评发现的主要
问题及原因:绩效自评工作经验还欠缺,绩效目标设置有待进一
步优化。下一步改进措施进一步优化绩效目标编制,加大绩效
目标学习力度,编制适合项目要求的绩效目标。
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入经营
收入等以外的收入。
五、使用非财政拨款结(含专用结余)指事业单位在当
年的财政拨款收入”“事业收”“经营收入”“其他收入不足以安
排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)公务用
车购置及运行费和公务接待费其中因公出(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公
及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。