梧州市园林动植物研究所 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、本单位职责
梧州市园林动植物研究单位职责：提供休闲场所，丰富
人民群众文体生活。动物繁育、研究与保护，科普宣传教育、
管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖中心和园林生产用地、园林
科研设施等。
二、机构设置情况
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构共
设 3 个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容科
。
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第二部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市园林动植物研究所 2023 年度单位决算公开表》)。
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第三部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 261.82 万元，其中本年
收入 249.55 万元，较 2022 年度决算数增加 4.07 万元，增长
1.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 181.17 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 30.51 万元，下降
14.41%，主要原因：减少珍稀动物养护经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 56.29 万元，为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 56.29 万元，上
年无该项决算，增长率无可比性，主要原因：较上年增加政
府性基金财政拨款项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与
去年相比无变化。主要原因是：本单位无国有资本经营预算
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变
化，主要原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收
入。
6.其他收入 12.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 11.29 万元，下降 48.31%，主要原因是：减少了公共设施
和绿化管护经费。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”
不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款
结余、弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有
非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 12.27 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 6.35 万元，增长 107.26%，
主要原因是：项目资金结转到本年度按有关规定继续使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 261.82 万元，其中本年
支出 251.86 万元，较 2022 年度决算数增加 4.07 万元，增长
1.58%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206 类）10.0 万元：主要用于：用于
提升云龙公园科普场馆的维修维护，购买配套设备设施，制
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作标本等。较 2022 年度决算数增加 10 万元，上年无该项决
算，增长率无可比性，主要原因是：增加了科普基地建设完
善项目。
2.社会保障和就业支出（208 类）14.85 万元：主要用于：
在职职工养老保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.63 万元，
增长 4.43%，主要原因是：是调整社保缴费基数。
3.卫生健康支出（210 类）7.36 万元：主要用于：在职
职工医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.1 万元，增长
1.38%，主要原因是：是调整社保缴费基数。
4.城乡社区支出（212 类）208.75 万元：主要用于：人
员工资及增量、物业补贴、伙食、项目等。较 2022 年度决
算数减少 4.9 万元，下降 2.29%，主要原因是：减少了项目
支出。
5.住房保障支出（221 类）10.91 万元：主要用于：人员
住房公积金缴费。较 2022 年度决算数增加 0.58 万元，增长
5.61%，主要原因是：调整社保缴费基数。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没
有结余分配。
7.年末结转和结余 9.96 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
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以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 2.31 万元，下降 18.83%，主要原因：按照有关规定使
用项目资金，加快了资金的支出进度。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 181.17 万元，较 2022 年度决算数减少 30.51 万元，
下降 14.41%。其中：基本支出 171.17 万元，项目支出 10.00
万元。
梧州市园林动植物研究所 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 148.89 万元，支出决算为 181.17 万元，
完成年初预算的 121.68%。
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普
及支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.0 万元。预
决算存有差异原因是：年中追加科普基地建设完善项目 10
万元。主要用于：用于提升云龙公园科普场馆的维修维护，
购买配套设备设施，制作标本等。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.93
万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 99.46%。预
决算存有差异原因是：年初预算基数有调整。主要用于：在
职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
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疗(项)年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年
初预算的 99.33%。预决算存有差异原因是：年初预算基数有
调整。主要用于：在职职工医疗保险缴费。
(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社
区管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25
万元。预决算存有差异原因是：年中追加项目支出。主要用
于：年中追加增人增资支出。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)年初预算为 115.35 万元，支出决算为 137.81 万元，
完成年初预算的 119.47%。预决算存有差异原因是：年中追
加项目支出。主要用于：人员工资及增量、物业补贴、伙食、
项目等。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 11.20 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预
算的 97.41%。预决算存有差异原因是：在职人员住房公积金
缴费基数调整。主要用于：在职职工住房公积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市园林动植物研究所 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 171.17 万元，其中：人员经费支出 146.87 万
元，主要包括：基本工资 51.43 万元，津贴补贴 2.24 万元，
绩效工资 50.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.85
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万元，职工基本医疗保险缴费 7.36 万元，其他社会保障缴费
0.79 万元，住房公积金 10.91 万元，退休费 0.67 万元，抚恤
金 7.58 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 万元，公用经费
支出 24.31 万元，主要包括：办公费 0.8 万元，邮电费 0.2
万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）费 2.18 万元，劳务费
3.12 万元，委托业务费 10.15 万元，工会经费 1.75 万元，其
他商品和服务支出 5.87 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 138.31 万元，完成年初预算的 107.34%。
预决算存有差异原因是：新招录一人，工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出 24.31 万元，完成年初预算的 143.34%。
预决算存有差异原因是：新招录一人，支出增加。
(3)对个人和家庭的补助 8.55 万元，完成年初预算的 950%。
预决算存有差异原因是：退休死亡一人，死亡抚恤金支出增
加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2023 年度政府性基金支出
56.29 万元，较 2022 年度决算数增加 56.29 万元，上年无该
项决算，增长率无可比性。其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 56.29 万元。
梧州市园林动植物研究所 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.29 万元。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
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(款)城市环境卫生(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
45.29 万元，存在差异的主要原因为：这项年初预算没有安
排，是年中追加的项目造成支出。主要用于是：云龙公园珍
稀动物养护经费。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项
债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应
专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决
算为 11.0 万元，存在差异的主要原因为：这项年初预算没有
安排，是年中追加的项目造成支出。主要用于是：云龙公园
公共设施和绿化管护服务费。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市园林动植物研究所 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市园林动植物研究所 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相
比无变化，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”
经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
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公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因
是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年
增加 0.00 万元，原因是本单位没有财政拨款安排的“三公”
经费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位没有财政
拨款安排的“三公”经费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上
年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有财政拨款安排
的“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧
州市园林动植物研究所及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
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车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单
位没有财政拨款安排的“三公”经费支出。国内公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.41 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 24.41 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 24.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额
的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
2023年度项目8个，项目支出总额50万元。其中，本级
项目8个，本级项目支出50万元:对下转移支付项目0个，对下
转移支付0万元，项目中，敏威涉密项目0个，涉及资全0万
元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为:8个项目评为一等，涉及资金50万元，占项目支
出总额比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比0%；0
个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，
占项目总数比例0%。自评未发现问题
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
珍稀动物维修(护)费项目自评得分为100分，评级为一等，项
目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是黑叶猴繁育与饲养，繁殖、研
究和保护；二是黑叶猴易地保护，通过壮大人工繁殖种群，
反哺野外种群，尽可能地保持遗传多样性。自评未发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。