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梧州市园林动植物研究所 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分： 梧州市园林动植物研究 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分： 梧州市园林动植物研究 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。动物繁育、研
究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖
中心和园林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置情况
梧州市园林动植物研究所是公益一类全额拨款事业单
位。内设机构职能科室三个，分别是：办公室（含财务及人
事）、动物管理科、园容科。
1、办公室（含财务及人事）责职：负责单位行政具体
事务，负责单位的文秘、信息、机要和保密工作；负责单位
有关资料的收集、整理及归档；负责单位报道、宣传及落实
制作；负责做好党建等各项工作台账等；负责工会工作；开
展单位工程项目；做好文书的收发、传阅、承办和存档；做
好党建台账等。财务及人事负责做好财务工作，负责单位各
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种税、费的核算和缴纳，发票管理和保管，负责编制单位预
算、决算工作；负责人事、劳资等具体工作，出纳兼统计协
助负责安全台账、城建统计台账，协助出纳工作；
2、动物管理科职责：做好黑叶猴日常管护，负责落实
饲养岗位做好日常的卫生清洁、卫生防疫、安全操作、防寒
保暖防暑降温等动物饲养管理方面；负责制定动物饲料使用
及落实动物日常监测、疾病防治、动物解剖等工作；负责饲
料仓库的日常管理；负责兽医室的日常管理；负责实验室的
日常管理；完成突击任务等。
3、园容科职责：负责督促政府购买服务中标单位做好
云龙公园公园内园容园貌、环境卫生、绿地日常养护；组织
实施按目标管理要求制定规范管理细则定期检查和考评；负
责做好创文明等各项迎检工作及重大节日、活动的布置工作；
负责推进公园内的景观改造、补植、设备设施的小修小补工
作，督促绿地养护所需的农药及肥料使用等。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 12 名，其中：全额事业编制 12 名。
其中，在职在编人员 12 人，包括：全额事业在职在编 12 人。
其他聘用人员 3人、退休人员 3人。
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 1734432.92 元，同比增加 245572.97
元，增长 16.49 %。其中：本年收入预算 1734432.92 元，同
比增加 245572.97 元，增长 16.49 %；收入包括：一般公共预
算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
城乡社区支出、住房保障支出 。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了工资标准；二是增加一名在编人员；三
是增加了日常公用经费；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1734432.92 元，同比增加 245572.97
元，增长 16.49 %。本年收入预算 1734432.92 元，同比增加
245572.97 元，增长 16.49 %，其中：
（一）一般公共预算拨款 1734432.92 元，占收入总预算
的100%，同比增加 245572.97 元，增长 16.49%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1734432.92 元，较上年增长 245573
元，增长 16.49 %其中，基本支出预算 1712632.92 元，占支
出总预算的 98.74 %，同比增加 245573 元，增长 16.74 %；
项目支出预算 21800 元，占支出总预算的 1.26 %，同比无变
化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 169319.68 元，占支
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出总预算 9.77 %，同比增加 20037.90 元，增长 13.42 %。
（二）卫生健康支出 84681.59 元，占支出总预算 4.88 %，
同比增加 10613.71 元，增长 14.33%。
（三）城乡社区支出 1353441.89 元，占支出总预算
78.03%，同比增加 199892.95 元，增长 17.66%。
（四）住房保障支出类科目 126989.76 元，占支出总预
算7.32 %，同比增加 15028.42 元，增长 13.42%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1734432.92 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1734432.92 元；支出包括：社会保障和就
业支出 169319.68 元、卫生健康支出 84681.59 元、城乡社区
支出 1353441.89 元、住房保障支出 126989.76 元。财政拨款
总收支较上年增长 16.49%，主要原因：一是增加一名在编人
员；二是根据相关规定职工考核晋级晋档提高了工资发放标
准；三是社保基数提高增加了社保缴费；四是比上年增加日
常公用经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1734432.92 元，较上年
增长 16.49%。其中：基本支出 1712632.92 元，项目支出 21800
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 169319.68 元，其中：
基本支出 169319.68 元，项目支出 0元。主要用于在编人员
养老保险缴费。
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事业单位医疗 84681.59 元，其中：基本支出 84681.59 元，
项目支出 0元。主要用于在编人员医疗保险缴费。
城乡社区管理事务支出 1353441.89 元，其中：基本支出
1331641.89 元，项目支出 21800 元。主要用于在编人员工资、
编外人员工资、日常办公经费、退休人员经费等。
住房公积金 126989.76 元，其中：基本支出 126989.76 元，
项目支出 0元。主要用于在编人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1712632.92 元，占一般公共预算支出的
98.74%，同比增加 245572.97 元，增长 16.74%。其中：
工资福利支出预算 1467966.77 元，占基本支出预算
85.71%，同比增加 179517.46 元，增长 13.93%。
商品和服务支出预算 237676.15 元，占基本支出预算
13.88%，同比增加 68065.51 元，增长 40.13%。
对个人和家庭补助支出预算 6990 元，占基本支出预算
0.41%，同比减少 2010 元，下降 22.33%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变化。
2. 项目支出 21800 元，占一般公共预算支出的 1.26%，
同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 21800 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1712632.92 元，较上
年增长 16.74%。其中：
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人员经费 1583532.60 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 13.20%，主要原因是主要原因是增加了
一名在编人员、人员工资晋升、社保基数调整。
公用经费 129100.32 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年
增长 89.46%，主要原因是本年新增一名在编人员。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。
梧州市园林动植物研究所事业运行经费财政拨款预算
259476.15 元。
梧州市园林动植物研究所为事业单位，事业运行经费总
预算安排 259476.15 元，其中：基本支出预算 237676.15 元，
项目支出预算 21800 元，同比增加 68065.51 元，增长 35.56%。
主要原因是本年新增一名在编人员。主要用于办公费、邮电
费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
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勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他
用车主要是待报废车辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2716430.47元，其
中：1.土地、房屋及构筑物1571031.57元。2.通用设备711194.00
元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.
家具、用具、装具等113924.90元。7.特种动植物318300元。8.
无形资产1980元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目1个，预算资金21800元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称珍稀动物维修(护)费，预算资金
21800元，2024年度绩效目标为珍稀动物日常养护，黑叶猴易
地保护，通过壮大人工繁殖种群，反哺野外种群，尽可能地
保持遗传多样性。
设1条数量指标：数量指标1.黑叶猴繁养护工作完成率
≥95%；设1条质量指标：质量指标基地黑叶猴繁育正常率
≥90%；设1条时效指标：时效指标1.各项工作按计划完成率
≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率<0；设1
条社会效益指标：壮大人工繁育种群，保护物种多样性;设1
条满意度指标：满意度指标1.群众满意度〉95%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
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用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
