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梧州市园林动植物研究所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市园林动植物研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年度部门决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市园林动植物研究所概况

一、本单位职责

梧州市园林动植物研究单位职责：提供休闲场所，丰富人民

群众文体生活。动物繁育、研究与保护，科普宣传教育、管理所

属云龙公园、黑叶猴繁殖中心和园林生产用地、园林科研设施等。

二、机构设置

梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构共设 3

个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容科。

三、编制现状、人员构成

梧州市园林动植物研究所人员编制总数 12 名，其中全额事

业单位编制 12 人。截至 2022 年末实有在编在职人员为 11 人，

聘用合同人员 3 人，退休人员 4 人。

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第二部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入257.75万元，其中本年收入

251.82万元, 较2021年度决算数增加13.29万元，增加5.4%。收

入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入211.68万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少11.22，下降5 %，主要原

因是较上年减少财政拨款项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数减少4.9万元，下降100%，主要

原因是较上年减少拨款项目。

3.上级补助收入16.78万元，为上级部门当年拨付的资金。

较2021年度决算数增加7.59万元，增长82.5%，主要原因是上级

补助资金增加。

4.其他收入23.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

增加23.37万元，增加100%，增加主要原因是增加公共设施和绿

化管护经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减。

8.上年结转和结余5.92万元，为以前年度支出预算因客观条

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件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数无增减。

（二）本部门2022年度总支出257.75万元，其中本年支出

245.47万元, 较2021年度决算数增加6.94万元，增长2.9%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出14.22万元,主要用于职工养老保险

缴费。

较2021年度决算数减少0.69万元，下降4.6%，主要原因是调

整社保缴费基数。

2.卫生健康支出7.26万元,主要用于职工医疗保险缴费。

较2021年度决算数减少0.24万元，下降3.2%，主要原因是调

整社保缴费基数。

3.城乡社区支出213.65万元，主要用于人员工资及增量、物

业补贴、伙食、项目等。

较2021年度决算数增加8.71万元，增加4.2%，主要原因是增

加项目。

4.住房保障支出10.33万元，主要用于人员住房公积金缴费。

较2021年度决算数减少0.85万元，下降7.6%，主要原因是调

整社保缴费基数。

5.年末结转和结余 12.27 万元，主要为结转到明年继续使用

的其他项目经费。

较2021年度决算数增加6.35万元，增加107.2%，主要原因是

本年项目增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市园林动植物研究所2022年度一般公共预算财政拨款

支出211.68万元，较2021年度决算数减少11.22万元,下降5%，主

要原因是较上年减少财政拨款项目。其中：基本支出161.68万元，

项目支出50万元。

梧州市园林动植物研究所2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为179.32万元，支出决算为211.68万元，完成年初

预算的118%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 15.34 万元，支出决

算为 14.22 万元，完成年初预算的 92.6%，主要用于机关事业单

位基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出年初预算为 15.34 万元，支出决算为

14.22 万元，较年初预算减少 1.1%，主要用于机关事业单位基本

养老保险费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.26

万元，完成年初预算的 95.9%，主要用于行政事业单位医疗支出。

行政事业单位医疗支出年初预算为 7.57 万元，支出决算为

7.26 万元，较年初预算减少 0.31 万元，主要用于行政事业单位

医疗支出。

（三）城乡社区支出年初预算为 144.91 万元，支出决算为

179.86 万元，较年初预算增加 34.95 万元，完成年初预算的

124.1%，主要原因是项目增加，主要用于人员基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、公用经费支出等。

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城乡社区环境卫生支出年初预算为 144.91 万元，支出决算

为 179.86 万元，较年初预算增加 34.95 万元。主要原因是追加

项目支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩

效工资、公用经费支出等。

（四）住房保障支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.33

万元，完成年初预算的 89.5%，主要用于职工住房公积金支出。

住房改革支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.33 万

元，较年初预算减少 1.17 万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.68 万元，比

上年减少 30.77 万元，下降 15.9%，主要是比上年减少项目经费。

其中：人员经费 129.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经

费 31.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（一）工资福利支出129.3万元，完成年初预算的96.8%。主

要原因是比上年减少一人。

（二）商品和服务支出31.33万元，完成年初预算的141.1%。

主要原因是年中增加预算资金。

（三）对个人和家庭的补助1.05万元，完成年初预算的100%。

主要支出是退休物业补贴。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市园林动植物研究所2022年度政府性基金支出0万元，

较2021年度决算数减少4.91万元，主要原因是去年有政府性基金

预算，今年无政府性基金预算，减少100%。其中：基本支出0万

元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0

万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元。2022年开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采

购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占授予中

小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆，

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台0(套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度珍稀动

物维修(护)费、广西公园城市建设试点-市云龙公园立体绿化示

范工程、机关事业单位调资、春节慰问经费、云龙公园管护费(招

标)五个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度珍稀动物维修(护)费等五个项目进行了部

门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能完成

全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，五个项目评为一等，

占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比0 %；0

个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评未发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），珍稀动物维修(护)费项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7

万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是黑叶猴

繁育与饲养，繁殖、研究和保护；二是黑叶猴易地保护，通过壮

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大人工繁殖种群，反哺野外种群，尽可能地保持遗传多样性。自

评未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。