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梧州市园林动植物研究所 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市园林动植物研究所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市园林动植物研究所单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总表（预算公开 01 表）
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二、单位收入预算总表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支预算总表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出预算表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出预算表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。动物繁育、研
究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖
中心和园林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置情况
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构共
设 3 个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容科。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 12 名，其中：全额事业编制 12 名。
其中，在职在编人员 11 人，包括：全额事业在职在编 11 人。
其他聘用人员 3人、退休人员 4人。
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1793256.59 元，同比减少 20938.68
元，下降 1.16 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：主要原
因是其他专项支出减少。
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二、单位收入总体预算情况说明 2022 年收入总预算
1793256.59 元，同比减少 20938.68 元,其中：
（一）一般公共预算拨款 1793256.59 元，占收入总预算
的 100 %，同比减少 20938.68 元，下降 1.16 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入 0 元，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1793256.59 元，其中，基本支出预算
1566256.59 元，占支出总预算的 87.35%，同比增加 30180.78
元，增长 2.1%；项目支出预算 227000 元，占支出总预算的
12.65%，同比减少 150000 元，下降 39.79 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 153373.44 元，占支
出总预算 8.55%，同比增加 4318.27 元，增长 2.9%。
（二）卫生健康支出类科目 75728.14 元，占支出总预算
4.22%，同比增加 2132.15 元，增长 2.9%。
（三）城乡社区支出 1449124.93 元，占支出总预算
80.81%，同比减少 29187.8 元，下降 1.98%。
（四）住房保障支出类科目 115030.08 元，占支出总预
算 6.42%，同比增加 3238.7 元，增长 2.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1793256.59 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1793256.59 元。支出包括：社会保障和就
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业支出 153373.44 元、卫生健康支出 75728.14 元、城乡社区
支出 1449124.93 元、住房保障支出 115030.08 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1793256.59 元，其中：
基本支出 1566256.59 元，项目支出 227000 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
基本支出 1566256.59 元，其中：机关事业单位基本养老
保险缴费 153373.44 元，项目支出 0 元。主要用于在编人员
养老保险缴费。
事业单位医疗 75728.14 元，项目支出 0 元，主要用于在
编人员医疗保险缴费。
城乡社区支出 1222124.93 元，项目支出 0 元，主要用于
在编人员工资、编外人员工资、办公经费。
住房公积金 115030.08 元。其中：基本支出 115030.08
元，项目支出 0 元，主要用于在编人员公积金。
项目支出 227000 元，其中：城乡社区支出 227000 元，
主要用于其他专项支出-黑叶猴种源一对引进 200000 元及珍
稀动物维修（护）费 27000 元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1566256.59 元，占一般公共预算支出
的 87.35%，同比增加 129061.32 元，增长 8.98%。其中：
工资福利支出预算 1335176.05 元，占基本支出预算
85.25%，同比增加 29820.78 元，增长 2.29%。
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商品和服务支出预算 222080.54 元，占基本支出预算
14.18%，同比增加 98880.54 元，增加 80.26%。主要原因是
劳务派遣工资本年纳入商品和服务支出中。
对个人和家庭补助支出预算 9000 元，占基本支出预算
0.58%，同比无变化。
2. 项目支出 227000 元，占一般公共预算支出的 12.66%，
同比减少 150000 元，下降 39.79%。其中：
商品和服务支出预算 227000 元，占项目支出预算 100 %，
同比减少 150000 元，下降 39.79%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1566256.59 元，其中：
人员经费 1441606.51 元，占基本支出预算 92.05 %。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、委托业务费、退休费。
公用经费 124650.08 元，占基本支出预算 7.95 %。主要
包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、
工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无增减变化。
1、因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无增减变化。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无增减变化。
1、因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）
费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 449080.54 元，同比减
少 51119.46 元，减少 10.22%，其中：基本支出预算 222080.54
元，同比减少 1119.46 元，下降 0.51%。主要是用于办公费、
邮电费、差旅费、工会经费、伙食费、退休公用经费。项目
支出预算 227000 元，同比减少 150000 元，主要原因是减少
一个项目。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型
划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元，工程类采购
0 元，服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0
元，工程类采购 0 元，服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主
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要是待报废车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计2643181.47元，其
中：1.土地、房屋及构筑物1571031.57元。2. 通用设备
466968元。3. 专用设备173277元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等 429924.9元。7.无形
资产1980元。
（四）预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目（含基本支出）24个，项目涉
及金额1793256.59元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。
其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：黑叶
猴种源一对引进项目200000元及珍稀动物维修（护）费27000
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2022 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2022 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2022 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2022 年部门预算同比已将 2021 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
