梧州市园林动植物研究所
2021 年单位决算
目 录
第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 梧州市园林动植物研究所 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、单位职责
提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。动物繁育、研
究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖
中心和园林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构
共设 3 个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容
科。3 三、编制现状、人员构成
截至 2021 年末在编在职人员为 11 人，聘用合同人员
3 人，退休 4 人。
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市园林动植物研究所 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入244.46万元，其中本年收
入237.01万元,较2020年度决算数减少77.85万元，下降25 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入222.90万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少80.32万元，下降
26%，主要原因是2021年减少了基础设施维修专项资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入4.91万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.91万元，增长
491%，主要原因是2021年年中追加日常落地花卉费。
3.上级补助收入 9.19 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加2.41万元，增长35.5 %，
主要原因是2021年年中追加动物监测经费。
4.本单位无事业收入，与2020年度决算数相比无变化。
5.本单位无经营收入，与2020年度决算数相比无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
减少4.85 万元，下降100 %，主要原因是减少其他项目。
7.使用非财政拨款结余1.53万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。较2020年度决算数增加1.53万元，2020年为0，无
法对比。
8.上年结转和结余 5.92 万元，为以前年度结转的资金。
—6—
较2020年度决算数增加4.15万元，增长234%，主要原因是项
目款结转到本年度按有关规定继续使用。
（二）本单位2021年度总支出244.46万元，其中本年支
出238.53 万元,较2020年度决算数减少70.65万元，下降
22%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出14.91万元：主要用于职工养老保
险缴费。
较2020年度决算数增加0.61万元，增长4.2%，主要原因
是调整社保缴费基数。
2.卫生健康支出7.5万元：主要用于职工医疗保险缴费。
较2019年度决算数增加0.17万元，增长2.3%，主要原因
是根据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
3.城乡社区支出204.94万元：主要用于人员工资及增量、
物业补贴、伙食、项目等。
较2020年度决算数减少70.73万元，减少25.6%，主要原
因是减少项目。
4.住房保障支出11.18万元：主要用于人员住房公积金
缴费。
较2020年度决算数增加0.43万元，增长4%，主要原因是
根据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
5.年末结转和结余 5.92 万元：主要为结转到明年继续使
用的其他项目经费。
较2020年度决算数减少1.53万元，减少20.53%，主要原
因是提高资金使用率。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
—7—
一般公共预算财政拨款支出 222.90万元，较2020年度决
算数减少82万元，下降26.9%。其中：基本支出 192.45万元，
项目支出30.45万元。
梧州市园林动植物研究所2021年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为181.41万元，支出决算为222.90万元，
完成年初预算的122.87%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 14.91 万元，支
出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关
事业单位基本养老保险费支出。
行政事业单位养老支出年初预算为 14.91 万元，支出决
算为 14.91 万元，
较年初预算无变化，主要用于机关事业单位
基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出年初预算为 7.5 万元，支出决算为
7.5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政事业单位医
疗支出。
行政事业单位医疗支出年初预算为 7.5 万元，支出决
算为 7.5 万元，
较年初预算无变化，主要用于行政事业单位医
疗支出。
（三）城乡社区支出年初预算为 147.8 万元，支出决算
为 189.32 万元，较年初预算增加 41.52 万元，完成年初预算
的 128.09%，
主要原因是项目增加，主要用于人员基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、公用经费支出等。
—8—
城乡社区环境卫生支出年初预算为 147.8 万元，支出决
算为 189.32 万元，较年初预算增加 41.52 万元，主要原因是
追加项目支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补
助费、绩效工资、公用经费支出等。
（四）住房保障支出年初预算为 11.18 万元，支出决算为
11.18 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工住房公积
金支出。
住房改革支出年初预算为 11.18 万元，支出决算为
11.18 万元，较年初预算无变化，主要用于职工住房公积金支
出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.45万元，
比上年减少16.37万元，下降7.8%，主要是比上年减少退休人
员抚恤金及减少维修资金支出。
其中：人员经费 144.74 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
公用经费 47.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品
和服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下：
—9—
（一）工资福利支出 143.55 万元，完成年初预算的 110%。
主要原因是在职人员工资正常晋档调整。
（二）商品和服务支出44.72万元，完成年初预算的
105.67%，主要原因是年中增加预算资金。
（三）对个人和家庭的补助1.18万元，完成年初预算的
100%。主要支出是退休物业补贴。
（四）资本性支出3万元，年初预算为0，为年中追加的支
出，无法进行对比。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市园林动植物研究所2021年度政府性基金支出4.91
万元，年初预算没有安排，是年中追加的项目支出，没法进
行对比。其中：基本支出4.91万元。
梧州市园林动植物研究所2021年度政府性基金支出年
初预算为0万元，支出决算为4.91万元，年初预算为0，是年
中追加的政府性基金项目造成，没法进行对比。
支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出4.91万元，年初预算为0，这是年中
追加的政府性基金项目造成，没法进行对比。
1.城市环境卫生年初预算为0，支出决算4.91万元，这
是年中追加的政府性基金项目造成，没法进行对比。 主要
用于落地花卉费支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
—10—
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外
事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
—11—
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2021 年政府采购支出总额 20.67 万元，
其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购
服务支出 20.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 20.67 万元，
占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用
车主要是待报废车辆，单位价值50万元以上通用设备0台
（套）；单位价值100万元以上专用设备0台0(套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目三个,共涉及资金45万元。
占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2021年度
珍稀动物养护经费、野生动物年检测、编外人员经费等三个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映珍稀动物养护经费、野生
—12—
动物年检测、编外人员经费项目绩效自评结果。
珍稀动物养护经费、野生动物年检测、编外人员经费项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，珍稀动物养护
经费、野生动物年检测、编外人员经费项目共三个项目自评
得分均为100分，未发现问题。
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
野生动物年检测
项目编码
108211
项目实施单位
梧州市园林动植物研
究所
主管部门
市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 5 万
5
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为黑叶猴的健康状况评估及疾病诊治积累相关基础生物学数据,黑叶猴繁育、研
究与保护。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
已按资金到位率支付
年度绩效目标
确保黑叶猴种群可持续发展。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
数量指
标
为黑叶猴的健康状况评估
及疾病诊治积累相关数据
种群可持
续发展。
确保种
群可持
续发展。
20
质量指
标
为提高圈养黑叶猴群体健
康水平，延长寿命提供帮
助。
确保黑叶
猴种 群可
持续发展。
确保种
群可持
续发展
时效指
标
资金到位率
100%
100%
10
完工及时率
100%
完成时间
2021.12
10
资金支付率
100%
成本指
标
项目支出数（按子项目）
5 万元
100%
10
资金使用率
100%
效果指标
（30 分）
经济效
益
社会效
益
为黑叶猴的健康状况评估
及疾病诊治积累相关数据
相据
稳定
稳定
10
生态效
益
为提高圈养黑叶猴群体健
康水平。
稳定
稳定
10
可持续
影响
维持种群自我繁殖
稳定
稳定
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
108211
项目实施单位
梧州市园林动植物研究所
主管部门
市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 10 万
10
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证单位正常运行，维持梧州黑叶猴种群饲养繁殖和管理，继续打造梧州黑叶
猴品牌
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
每月及时支付劳务派谴工工资社保。
年度绩效目标
保证单位正常运行，维持梧州黑叶猴种群饲养繁殖和管理，继续打造梧州黑叶
猴品牌
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
资金支付率
合格
合格
20
产出质量
保证单位正
常运行。
稳定
稳定
10
产出时效
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
单位运营稳
定性
稳定
稳定
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
单位运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
单位运营稳
定性
稳定
稳定
10
可持续影响
单位运营稳
定性
稳定
稳定
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
珍稀动物养护经费
项目编码
108211
项目实施单位
梧州市园林动植物研究所
主管部门
市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 30 万
30
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
维持梧州黑叶猴种群饲养繁殖和管理，继续打造梧州黑叶猴品牌
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度安排
已按资金到位率支付
年度绩效目标
确保黑叶猴种群可持续发展。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量指
标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
数量指
标
黑叶猴繁育与饲养
确保黑叶猴
种群可持续
确保黑叶猴
种群可持续
20
质量指
标
确保黑叶猴种群持
续发展。
确保黑叶猴
种群可持续
确保黑叶猴
种群可持续
时效指
标
资金到位率
100%
100%
10
完工及时率
100%
完成时间
2021.12
10
资金支付率
100%
成本指
标
项目支出数（按子项
目）
30 万元
100%
10
资金使用率
100%
效果指标 （30
分）
经济效
益
社会效
益
维持种群繁殖，实现
可持续发展。
合格
合格
10
生态效
益
维持种群繁殖，实现
可持续发展。
合格
合格
10
可持续
影响
维持种群繁殖，实现
可持续发展。
合格
合格
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
—16—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
—17—
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。