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梧州市园林动植物研究所 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市园林动植物研究所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算
支出情况表
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算
支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。动物繁育、研
究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖
中心和园林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置情况
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构共
设 3 个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容科。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 12 名，其中：全额事业编制 12 名。
其中，在职在编人员 11 人，包括：全额事业在职在编 11 人。
其他聘用人员 3 人、退休人员 3 人。
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1488859.95 元，同比减少 304396.64
元，下降 16.97 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：主要原
因是项目支出减少。
二、单位收入总体预算情况说明 2023 年收入总预算
1488859.95 元，同比减少 304396.64 元,其中：
（一）一般公共预算拨款 1488859.95 元，占收入总预算
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的 100 %，同比减少 304396.64 元，下降 16.97 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入 0 元，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1488859.95 元，其中，基本支出预
算 1467059.95 元，占支出总预算的 98.54 %，同比减少
99196.64 元，下降 6.3 %；项目支出预算 21800 元，占支出
总预算的 1.46 %，同比减少 205200 元，下降 90.4 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 149281.79 元，占支
出总预算 10.03%，同比减少 4,091.6 元，下降 2.6%。
（二）卫生健康支出类科目 74,067.88 元，占支出总预
算 4.97%，同比减少 1,660.3 元，减少 2.9%。
（三）城乡社区支出 1,153,548.94 元，占支出总预算
77.48%，同比减少 295,576.0 元，下降 20.39%。
（四）住房保障支出类科目 111,961.34 元，占支出总预
算 7.52%，同比减少 3,068.7 元，减少 2.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1,488,859.95 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,488,859.95 元。支出包括：社会保
障和就业支出 149281.79 元、卫生健康支出 74,067.88 元、
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城乡社区支出 1,153,548.94 元、住房保障支出 111,961.34
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,488,859.95 元，
其中：基本支出 1,467,059.95 元，项目支出 21,800.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
基本支出 1,467,059.95 元，其中：机关事业单位基本养
老保险缴费 149,281.79 元，项目支出 0 元。主要用于在编人
员养老保险缴费。
事业单位医疗 74,067.88 元，项目支出 0 元，主要用于
在编人员医疗保险缴费。
城乡社区支出 1,131,748.94 元，项目支出 0 元，主要用
于在编人员工资、编外人员工资、办公经费。
住房公积金 111,961.34 元，项目支出 0 元，主要用于在
编人员公积金。
项目支出 21,800.00 元，其中：城乡社区支出 21,800.00
元，主要用于珍稀动物维修（护）费 21800 元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1,467,059.95 元，占一般公共预算支
出的 98.54 %，同比减少 99196.64 元，下降 6.33 %。其中：
工资福利支出预算 1,288,449.31 元，占基本支出预算
87.83 %，同比减少 46726.74 元，下降 3.5 %。原因是调出
一人，减少一名人员工资及社保。
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商品和服务支出预算 169,610.64 元，占基本支出预算
11.56 %，同比减少 52469.9 元，下降 23.6%。原因是减少一
名人员公用经费。
对个人和家庭补助支出预算 9,000.00 元，占基本支出预
算 0.61%，同比无变化。
2. 项目支出 21,800.00 元，占一般公共预算支出的
1.46%，同比减少 205200 元，下降 90.4%。其中：
商品和服务支出预算 21800 元，占项目支出预算 100 %，
同比减少 205200 元，下降 90.4 %。原因是减少一个项目。
城乡社区支出预算 21800 元，占项目支出预算 100 %，
同比减少 205200 元，下降 90.4 %。原因是减少一个项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1,467,059.95 元，
其中：
人员经费 1,398,920.83 元，占基本支出预算 95.36 %。
主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、委托业务费、退休费。
公用经费 68,139.12 元，占基本支出预算 4.64 %。主要
包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他
商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
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同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 191410.64 元，同比减少
257669.9 元，减少 57.38%，其中：基本支出预算 169610.64
元，同比减少 52469.9 元，下降 23.63%。主要是用于办公费、
邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商
品和服务支出。项目支出预算 21800 元，同比减少 205200，
下降 90.4%。主要原因是减少一个项目。
（二）政府采购预算安排情况。
本单位2023年无政府采购预算支出。
（三）国有资产的总体情况说明。
我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他
用车主要是待报废车辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2675790.47元，其
中：1.土地、房屋及构筑物1571031.57元。2. 通用设备
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482757.00元。3. 专用设备190,097.00元。4. 文物和陈列品
0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等 429924.9
元。7.无形资产1980元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算共有项目（含基本支出）1个，项目涉及
金额21800元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：其他运转类项目1个，是珍稀动物维修（护）费21800
元。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共支出预算情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
