梧州市园林动植物研究所
2020 年单位决算
目 录
第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2020 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 梧州市园林动植物研究所 2020 年度单位决
算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市园林动植物研究所概况
一、单位职责
提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。动物繁育、研
究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙公园、黑叶猴繁殖
中心和园林生产用地、园林科研设施等。
二、机构设置
梧州市园林动植物研究所是全额事业单位。内设机构
共设 3 个职能科室，分别是：办公室、动物管理科、园容
科。
三、编制现状、人员构成
截至 2020 年末在编在职人员为 12 人，聘用合同人员
3 人，退休 4 人。
第二部分：梧州市园林动植物研究所 2020 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市园林动植物研究所 2020 年度单位决
算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入316.63万元，其中本年收
入314.85万元, 较2019年度决算数增加118.85万元，增长
60.63%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入303.22万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 109.71万元，
增长57%，主要原因是2020年增加了基础设施维修专项资金。
2.本单位无政府性基金也没有预算财政拨款收入 ，与
2019年度相比无变化，与预算相比无变化。
3. 上级补助收入6.78万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2019年度决算数增加4.28万元，增长171.2%，
主要原因是增加了上级补助项目。
4.本单位无事业收入，与2019年度决算数相比无变化。
5.本单位无经营收入，与2019年度决算数相比无变化。
6.其他收入4.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收
入。较2019年度决算数增加4.85万元，主要原因是增加了其
他项目。
7.上年结转和结余1.77万元，为以前年度结转的资金。
较2019年度决算数减少6.29万元，下降78%，主要原因是2020
年资金使用率提高了。
（二）本单位2020年度总支出316.63万元，其中本年支
出 309.18 万元, 较2019年度决算数增加101.95万元，增
长49.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出15.42万元：主要用于职工养老保
险缴费。
较2019年度决算数减少1.07万元，下7.5%，主要原因是
养老保险政策调整。
2.卫生健康支出7.33万元：主要用于职工医疗保险缴费。
较2019年度决算数增加 1.49万元，增长 25.5%，主要原
因是根据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
3.城乡社区支出275.67万元：主要用于人员工资及增量、
物业补贴、伙食等。
较2019年度决算数增加 97.86万元，增长55%，主要原因
是项目支出增加。
4.住房保障支出10.75万元：主要用于人员住房公积金
缴费。
较2019年度决算数增加1.52万元，增长16.5%，主要原
因是根据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
5.年末结转和结余 7.45 万元：主要为水费和其他项目经
费。
较2019年度决算数增加5.68万元，增长320.9%，主要原
因是调整年初预算数。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市园林动植物研究所2020年度一般公共预算财政
拨款支出 304.99 万元，较2019年度决算数增加111.48万元，
增长57.6%。其中：基本支出 208.82万元，项目支出
96.17万元。
梧州市园林动植物研究所2020 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为140.22万元，支出决算为304.99万元，
完成年初预算的217.5 %。
1.社会保障和就业支出年初预算为 14.12 万元，支出决
算为 15.42 万元，较年初预算增加 1.30 万元，主要原因是根
据人员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
2.卫生健康支出年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.33
万元，较年初预算增加 0.36 万元，主要原因是根据人员工资
晋级及提升等调整社保缴费基数。
3.城乡社区支出年初预算为 108.55 万元，支出决算为
271.49 万元，
较年初预算增加 162.94 万元，
主要原因是项目
增加。
4.住房保障支出年初预算为 10.58 万元，支出决算为
10.75 万元，较年初预算增加 0.17 万元，主要原因是根据人
员工资晋级及提升等调整社保缴费基数。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.82 万元，
比上年增加 35.08 万元，增长 20.2%，主要是 2020 年增加了
项目。其中：人员经费 152.96 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.86 万
元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 144.7 万元，完成年初预算的 111%。
主要原因是在职人员工资正常晋档增调整。
（二）商品和服务支出55.06万元，完成年初预算的
556.2%，主要原因是年中增加预算资金，增加的主要原因是
黑叶猴中心水电及基础设施维修。
（三）对个人和家庭的补助8.26万元，完成年初预算的
826%。主要原因是退休死亡追加抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
梧州市园林动植物研究所2020年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与上年对比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市园林动植物研究所2020年度无国有资本经营收
入，也没有国有资本经营支出，与上年对比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
梧州市园林动植物研究所2020年度无一般公共预算财政
拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨
款安排的“三公”经费支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2020 年政府采购支出总额 82 万元，其中：政府
采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 82 万元、政府采购
服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购
支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政
府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0 辆、主要领导用车 0 辆、机要
通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、
特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车
1 辆，其他用车主要是待报废车辆，单位价值50万元以上通
用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台0
（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位2020年未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。