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梧州市园林绿化工程处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市园林绿化工程处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市园林绿化工程处 2020 度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市园林绿化工程处 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市园林绿化工程处概况

一、单位职责

根据《梧州市人民政府办公室关于印发我市市政和园林

绿化设施分级管理方案的通知》（梧政办发〔2019〕134 号）

通知精神及主管局工作安排，目前我处主要职责包括：

1.负责我市建成区主要街道、小游园的绿化养护和管理

工作；负责管辖道路因建设需要移植砍伐的现场勘察，执行

移植砍伐任务；负责管辖道路危死树木的砍伐、移植等工作；

负责对政府热线和群众来电反映及自然灾害造成的树木险

情进行紧急排险等急、难、险、重工作任务。

2.负责高旺、榕木冲、木伦三个国有苗圃的苗木培育、

管护工作；

3.配合业主单位负责社会购买服务的龙圩区、红岭片区

的绿化养护监管；

4.负责我处管辖范围内古树名木的保护和管理工作。

经统计，目前我处共计管护有 99.06 万平方米的城市街

道公共绿地及 7 万株行道树，这一数字还将随着城市的发展

而不断快速增长。

二、机构设置

梧州市园林绿化工程处为正科级差额事业单位，属于公

益性二类事业单位，隶属梧州市城市管理监督局，内设五个

职能科室，分别是办公室、财务科、绿化维护管理站、龙圩

绿化管理站（苗圃科）、技术综合管理科。

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三、编制现状、人员构成

本单位核定差额事业编制总数 70 名，目前实有在编在职

人员 50 人，其中差额在编人员 50 人。其他聘用人员约 55 人、

离退休人员 112 人。

第二部分：梧州市园林绿化工程处 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市园林绿化工程处 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1320.63万元，其中本年

收入1213.54 万元, 较2019年度决算数减少232.30万元，下

降16.1 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入438.04 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.91万元，增

长7.1%，主要原因是2020年项目支出增加。

2. 上级补助收入316.65万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少286.20万元，下降

47.5 %，主要原因是2020年项目支出减少。

3.事业收入 458.15万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加86.91万元，增长23.4%，

主要原因是2020年度工程项目增加。

4.其他收入0.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数减少61.92万元，下降98.9%，主要原因是2019年原有差

额事业单位公司取消，并账入本单位。

5.使用非财政拨款结余107.09万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2019年度决算数减少252.22 万元，下降

70.2 %，主要原因是2020年工程项目减少，各项开支缩减。

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6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少359.31万元，下降100 %，主要

原因是2020年度按要求完成年度支出任务。

（二）本单位2020年度总支出 1320.63 万元，其中本年

支出1320.63万元, 较2019年度决算数减少484.52万元，下

降26.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出197.16万元：主要用于养老保险、

医疗保险、失业保险。较2019年度决算数增加197.16万元，

增长100 %，主要原因是2019年此类项目支出纳入城乡社区

支出。

2.城乡社区支出1123.47万元：主要用于人员经费、办公

经费等支出。较2019年度决算数减少681.68万元，下降

37.8 %，主要原因是2019年社会保障支出纳入城乡社区支出。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变

化。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市园林绿化工程处2020 年度一般公共预算财政拨

款支出438.04万元，较2019年度决算数增加28.91万元，增

长7.1 %。其中：基本支出 438.04万元，项目支出0万元。

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梧州市园林绿化工程处2020 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为360.86万元，支出决算为438.04万元，完

成年初预算的121.4%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为56.94万元，支出

决算为98.68万元，完成年初预算的173.3%。主要用于年中

追加的事业单位离退休项目。

1．事业单位离退休41.74万元，主要用于事业单位退休

人员生活补助。较年初预算数增加41.74 万元, 主要是年初

预算没有安排，是年中追加的事业单位离退休项目造成支

出，无法进行对比。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出56.94万元，主

要用于养老保险支出。较年初预算数增加0万元。

（二）城乡社区支出年初预算为303.92万元，支出决算

为339.36万元，完成年初预算的111.7%。主要用于人员经费

支出。

1．城乡社区环境卫生339.36万元，主要用于人员经费。

较年初预算数增加35.44 万元, 主要是根据人员工资晋级

及提升等调整人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.04万元，

比上年增加28.91万元，增长7.1%，主要是2020年项目支出

增加。

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其中：人员经费438.04万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出396.30万元，完成年初预算的

109.8%。主要是根据人员工资晋级及提升等调整人员经费。

（二）对个人和家庭的补助41.74万元，年初无预算安

排。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收

入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用

车主要是绿化洒水车、仓栅式运输车、轻型普通货车等单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作未开展预算绩效管理

工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。