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梧州市园林绿化工程处 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市园林绿化工程处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市园林绿化工程处单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市园林绿化工程处 2021 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
根据《梧州市人民政府办公室关于印发我市市政和园林
绿化设施分级管理方案的通知》（梧政办发〔2019〕134 号）
通知精神及主管局工作安排，目前我处主要职责包括：
1.负责我市建成区主要街道、小游园的绿化养护和管理
工作；负责管辖道路因建设需要移植砍伐的现场勘察，执行
移植砍伐任务；负责管辖道路危死树木的砍伐、移植等工作；
负责对政府热线和群众来电反映及自然灾害造成的树木险
情进行紧急排险等急、难、险、重工作任务。
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2.负责高旺、榕木冲、木伦三个国有苗圃的苗木培育、
管护工作；
3.配合业主单位负责社会购买服务的龙圩区、红岭片区
的绿化养护监管；
4.负责我处管辖范围内古树名木的保护和管理工作。
经统计，目前我处共计管护有 99.06 万平方米的城市街
道公共绿地及 7 万株行道树，这一数字还将随着城市的发展
而不断快速增长。
二、 机构设置情况
梧州市园林绿化工程处为正科级差额事业单位，属于公
益性二类事业单位，隶属梧州市城市管理监督局，内设五个
职能科室，分别是办公室、财务科、绿化维护管理站、龙圩
绿化管理站（苗圃科）、技术综合管理科。
三、 人员构成情况
本单位核定差额事业编制总数 70 名，目前实有在编在职
人员 50 人，其中差额在编人员 50 人。其他聘用人员约 55 人、
离退休人员 112 人。
第二部分：梧州市园林绿化工程处 2021 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 3435350 元，同比减少 173213 元，
下降 5 %。收入为一般公共预算拨款；支出包括：城乡社区支
出、社会保障和就业支出。
2021 年收支预算总体减少主要是 2021 年压减项目支出。
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二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 3435350 元，同比减少 173213 元,
下降 5%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3435350
元，占收入总预算的 100%，同比减少 173213 元，下降 5%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 3435350 元，其中，基本支出预算
3039150 元，占支出总预算的 88.47%，同比无变化；项目支
出预算 396200 元，占支出总预算的 11.53%，同比减少 173213
元，下降 43.72%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 396200 元，占支出总
预算 11.53%，同比减少 173213 元，下降 43.72%。
（二）城乡社区支出类科目 3039150 元，占支出总预算
88.47%，同比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 3435350 元。收入包括：一
般公共预算拨款 3435350 元；支出包括：社会保障和就业支
出 396200 元、城乡社区支出 3039150 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 3435350 元，其中：基本
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支出 3039150 元，项目支出 396200 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。
机关事业单位基本养老保险支出 396200 元，其中：基本
支出 0 元，项目支出 396200 元。主要用于购买职工养老保险
费用。
城乡社区环境卫生 3039150 元，其中：基本支出 3039150
元，项目支出 0 元。主要用于支付职工基本工资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3039150 元，占支出总预算的 88.47%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 3039150 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 396200 元，占支出总预算的 11.53%，同比
减少 173213 元，下降 43.72 %。其中：
工资福利支出预算 396200 元，占项目支出预算 100%，同
比减少 173213 元，下降 43.72%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 3039150 元，其中：
人员经费 3039150 元，主要包括：基本工资。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
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（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行经
费总预算安排 0 元，同比无变化。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车
6辆，其他用车主要是轻型普通货车、小客车。
截至2020年12月31日，资产原值合计1300125.48元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物499898.21元，（2）通用设备
367883.75元，（3）专用设备418705元，（4）家具、用具、装
具等13638.52元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及
金额3435350元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
分别是：在职在编人员经费项目-差额事业单位基数补助
3039150元、一般通用项目-其他专项支出-差额事业单位非税
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支出项目-人员支出（养老保险）396200元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
20 21年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
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单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
