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梧州市路灯管理处

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市路灯管理处 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市路灯管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、单位职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市街

道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

二、机构设置

梧州市路灯管理处是市城市管理监督局下属事业单位，属

副处级差额事业（公益二类）单位，内设 5 个副科级机构;行政

秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、河西管理站。

三、编制现状、人员构成

根据市编委办（梧编办〔2019〕168 号）核定事业编制 40 名，

现实有在编人员 30 名。设主任（副处长级)1 名，党支部书记（副

处长级)1 名，副主任（正科长级）2 名，副科级领导职数 5 名。

第二部分：梧州市路灯管理处 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市路灯管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 1094.64 万元，其中本

年收入 1094.64 万元, 较2019年度决算数增加 319.74 万

元，增长 41.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 567.84 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 149.05 万

元，增长 35.6%，主要原因是年中新增项目追加经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 257.53 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 104.83 万

元，增长 68.7%，主要原因是年中新增项目追加经费。

3. 上级补助收入 130.82 万元，为事业单位开展业务活

动取得的收入。较2019年度决算数增加 23.95 万元，增长

22.4%，主要原因是年中新增项目追加经费。

4.事业收入 138.46 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加 41.92 万元,增长43.4%，

主要原因是年中新增项目追加经费。

5.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少 1.07 万元，下降 100%，主

要原因是项目未预期完成，增加应付账款。

（二）本单位2020年度总支出 1094.64 万元，其中本年

支出 1068.24 万元, 较2019年度决算数增加 293.55 万

元，增长 37.9%。支出具体情况如下：

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1.社会保障和就业支出 4.49 万元：主要用于缴纳差额

单位部分社会保险费。

较2019年度决算数减少 14.17 万元，下降 75.9%，主要

原因是非税收入项目减少，差异部分在城乡社区支出支出。

2.城乡社区支出 1063.75 万元：主要用于人员经费和公

用经费。

较2019年度决算数增加 307.72 万元，增长 40.7%，主

要原因是年中新增项目支出。

3.年末结转和结余 26.4 万元，主要原因是项目未预期

完成，增加应付账款。

较2019年度决算数增加 25.12 万元，增长 1962.5%，主

要原因是项目未预期完成，增加应付账款。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市路灯管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出 567.84 万元，较2019年度决算数增加 149.05 万元，增

长 35.6%。其中：基本支出 567.84 万元。

梧州市路灯管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 220.77 万元，支出决算为 567.84 万元，完

成年初预算的 257.2%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 7 万元，支出决

算为 4.49 万元，完成年初预算的 64.1%。主要原因是非税

收入项目减少，差异部分在城乡社区支出支出。主要用于缴

纳差额单位部分社会保险费。

（二）城乡社区支出年初预算为 220.77 万元，支出决

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算为 1063.75 万元，完成年初预算的 481.8%。主要原因是

年中追加新增项目支出。主要用于人员经费和公共经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.84 万

元，比上年增加 149.05 万元，增长 35.6%，主要原因是年

中追加新增项目支出。

其中：人员经费 245.93 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴；公

用经费 321.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专

用材料费、劳务费、委托业务费及其它商品服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 245.93 万元，完成年初预算的

111.4%。主要原因是由于绩效增量工资没有编入年初预算，

由财政年终追加新增。

（二）商品和服务支出 321.9 万元，完成年初预算的

100%。主要原因是增加维修专用材料和维修费用支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市路灯管理处2020年度政府性基金支出257.53

万元，较2019年度决算数增加 104.83 万元，增长57.5%。

其中：基本支出 257.53 万元。

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梧州市路灯管理处2020年度政府性基金支出年初预算

为 0万元，支出决算为 257.53 万元，年初无预算，无可比

性，是2020新增项目追加经费。

（一）政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为

257.53 万元，年初无预算，无可比性，主要原因是2020年

新增项目追加经费。主要用于LED灯节能分享。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收

入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 12 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

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辆、特种专业技术用车5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车7辆，其他用车主要是用于路灯巡查。单位价值50万元

以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备

0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

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动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。