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梧州市路灯管理处 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市路灯管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市路灯管理处单位预算及“三公”经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市路灯管理处 2021 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能：为生产生活正常提供市政工程设施管理维护
保障。城市街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施
管理。
二、机构设置情况：梧州市路灯管理处是市城市管理监督局
下属事业单位，属副处级差额事业（公益二类）单位，内设 5 个
副科级机构：行政秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、
河西管理站。
三、人员构成情况：根据市编委办（梧编办〔2019〕168 号）
核定事业编制 40 名，现实有在编人员 30 名。设主任（副处长级）
1 名，党支部书记（副处长级）1 名，副主任（正科长级）2 名，
正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 5 名。
第二部分：梧州市路灯管理处 2021 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 2,032,552.80 元，同比减少 175,100.20
元，下降 7.93%。收入包括：一般公共预算拨款 2,032,552.80
元；支出包括：社会保障和就业支出 70,000.00 元、城乡社区支
出 1,962,552.80 元。
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2021 年收支预算总体减少主要是压减项目支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 2,032,552.80 元，同比减少 175,100.20
元,下降 7.93%。其中：
（一）2021 年一般公共预算拨款 2,032,552.80 元，占收入
总预算的 100%，同比减少 175,100.20 元，下降 7.93%。
（二）政府性基金预算拨款。
本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入。
本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入。
本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入。
本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 2,032,552.80 元，其中：基本支出预算
1,962,552.80 元，占支出总预算的 96.56%，同比无变化； 2021
年项目支出预算 70,000.00 元，占支出总预算的 3.44%，同比减
少 175,100.00 元，下降 71.44%。
（一）2021 年社会保障和就业支出类科目 70,000.00 元，占
支出总预算 3.44%， 同比减少 175,100.00 元，下降 71.44%。
（二）2021 年城乡社区支出类科目 1,962,552.80 元，占支出
总预算 96.56%， 同比无变化。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,032,552.80 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2,032,552.80 元；支出包括：社会保障和就业
支出 70,000.00 元、城乡社区支出 1,962,552.80 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,032,552.80 元，其中：基本
支出 1,962,552.80 元，项目支出 70,000.00 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。
一般公共预算支出 2,032,552.80 元，其中：其他城乡社区公
共设施支出 1,962,552.80 元，主要用于人员经费;机关事业单位
基本养老保险缴费支出 70,000.00 元，主要用于缴纳差额单位部
分社会保险费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 2021 年基本支出预算 1,962,552.80 元，占支出总预算的
96.56%，同比无变化。
其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 1,873,012.80 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
95.44%，同比无变化。
对个人和家庭的补助支出预算 89,540.00 元，占基本支出预
算 4.56%，同比无变化。
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2.2021 年项目支出 70,000.00 元，占支出总预算的 3.44%，
同比下降 175,100.00 元，占基本支出预算 3.57%，同比下降
71.44%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 70,000.00 元，
占项目支出预算 100%，同比减少 175，100.00 元，下降 71.44%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,962,552.80 元，其中：
人员经费 1,962,552.80 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、对个人和家庭的补助支出-退休费。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
2021年本单位无单位事业运行经费财政拨款预算安排，同比
无变化。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本单位无政府采购预算安排情况，因此没有相应的
政府采购预算安排。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车5辆、路灯业务用
车6辆（包含4辆摩托车，其中：2辆摩托车待报废）、其他用车1
辆待报废。截至2020年12月31日，资产原值合计4,918829.07元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物1,616,148.30元，（2）通用设
备2,837,131.77元，（3）专用设备49,800.00元，（4）家具、
用具、装具等25,302.00 元，（5）无形资产390,447.00元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及金
额2,302,552.80元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：本级2个绩效项目，分别是：在职在编人员经费-差额事业
单位基数补助1,962,552.80元，一般通用项目-差额事业单位非
税支出70,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补
助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，
2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共
预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口径对
比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为
同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的
“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情
况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后
按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
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7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。