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梧州市环境卫生管理处
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
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八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、本单位职责
根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印发
〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制规定〉
的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改革后市环
境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治区和市有关城
市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本市环境卫生业务工
作规程、规范标准、城市中长期环境卫生规划和城市环境卫生管
理考核办法；对全市（城区建成区）环境卫生业务工作进行指导、
检查、监督、协调和考核，建立完善监督检查和业务考评长效机
制；负责城市生活垃圾无害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉
产业园内有关固体废弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与
监测、人才培训；完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构设置情况
梧州市环境卫生管理处单位性质是非参照公务员管理全额
事业单位，设主任（副处长级）1 名，副主任（正科长级）2 名，
内设 5 个科室，分别是办公室、环卫监管科、环卫技术科、废弃
物处理监管科、计划财务科。
（二）人员构成情况
梧州市环境卫生管理处编制核定人数 33 人，现有全额事业
编制 31 人。其他聘用人员 14 人（含公益性岗位人员）、退休人
员 170 人。
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第二部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州
市环境卫生管理处 2024 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入717.71万元，其中本年收入
716.32万元，较2023年度决算数减少155.19万元，下降17.80%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入693.48万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少160.80万元，下降18.80%，
主要原因是项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，与去年相比无变
化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年相比
无变化。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年相比无变化。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
与去年相比无变化。
6.其他收入22.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数
增加5.61万元，增长32.60%，主要原因是公益性岗位人员增加以
及社保、医保缴费基数调整，追加公益人员岗位补贴和社保补贴
费5.61万元，导致其他收入增长。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元，与去年相比无变化。
8.上年结转和结余1.40万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元，与去年相比无变化。
（二）本单位2024年度总支出717.71万元，其中本年支出
705.58万元,较2023年度决算数减少165.92万元，下降19.00%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0.00 万元：较 2023 年度决
算数减少 57.75 万元，下降 100.00%，主要原因是由于梧州市塘
梨冲生活垃圾填埋场生态修复工程支出 0.00 万元。
2.社会保障和就业支出（208 类）60.25 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费、公益性岗位人员岗位补贴和社保
补贴。较 2023 年度决算数增加 8.02 万元，增长 15.40%，主要
原因是公益岗位人员增加以及社保缴费基数调整，导致在编在职
人员基本养老保险缴费、公益性人员岗位补贴和社保补贴支出增
加。
3.卫生健康支出（210 类）19.32 万元：主要用于事业单位
医疗保险缴费和大病救助缴费。较 2023 年度决算数增加 1.95 万
元，增长 3.52%，主要原因是公益岗位人员增加以及医保缴费基
数调整，导致医疗保险支出增加。
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4.节能环保支出（211 类）0.00 万元，较 2023 年度决算数
减少 101.14 万元，下降 100.00%，主要原因是梧州市改造生活
垃圾焚烧项目专用医废处置应急口个工程款支出 0.00 万元。
5.城乡社区支出（212 类）596.42 万元：主要用于人员经费、
公用经费和专项经费支出。较 20223 年度决算数减少 20.39 万元，
下降 3.33%，主要原因是减少专项经费支出，较 2023 年决算减
少。
6.住房保障支出（221 类）29.59 万元：主要用于在编在职
人员住房公积金。较 2023 年度决算数增加 3.39 万元，增长
12.90%，主要原因是由于住房公积金缴费基数提高，较 2022 年
决算增加。
7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元，与去年相比无变化。
8.年末结转和结余12.12万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.72万
元，增长765.71%，主要原因是3人在职转退休，导致养老保险、
医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积支出减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支
出684.42万元，较2023年度决算数减少169.86万元，下降19.90%。
其中：基本支出562.90万元，项目支出121.52万元。
梧州市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支
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出年初预算为526.62万元，支出决算为684.42万元，完成年初预
算的157.79%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 39.90 万
元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 97.90%。预决算
存有差异原因是：由于年中有在职人员转退休，导致支出较年初
预算减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年
初预算的 98.10%。预决算存有差异原因是：由于年中有在职人
员转退休，导致支出较年初预算减少。主要用于行政事业单位医
疗。
(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社
区管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.19 万
元。预决算存有差异原因是：由于在编在职人员转退休，追加
1.19 万元 2023 年下半年奖励性绩效经费，导致支出增加。主要
用于在职人员转退休 2023 年下半年奖励性绩效工资。
(四)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)年初预算为 437.11 万元，支出决算为 595.23 万元，
完成年初预算的 136.17%。预决算存有差异原因是：由于人员调
资、项目支出等增加，追加了 158.121 万元经费，导致较上年增
加人员经费和专项支出大幅度增加。主要用于人员基本工资、津
贴补贴、伙食补助、绩效工资、对个人和家庭的补助、市本级垃
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圾分类宣传专项经费项目、收回存量资金安排支出、环卫设施维
护专项支出等。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算
的 98.90%。预决算存有差异原因是：由于年中有在职人员转退
休，导致比年初预算减少。主要用于住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 562.90 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 408.66 万元，完成年初预算的 116.40%。
预决算存有差异原因是：2024 年 6 月，原梧州市城市管理执法
支队机构改革单位撤销，3 名人员转隶到梧州市环境卫生管理处，
因此工资福利支出增加。
( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 119.72 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
102.60%。预决算存有差异原因是：追加劳务派遣人员（友源公
司）工资和社保缴费、住房公积金和残保金支出。
（三）对个人和家庭的补助 34.53 万元，完成年初预算的
99.20%。预决算存有差异原因是：退休人员死亡人数增加，退休
公用经费慰问支出减少。
（四）资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市环境卫生管理处 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。其中：基
本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市环境卫生管理处 2024 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市环境卫生管理处2024年度国有资本经营预算支出
0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市环境卫生管理处2024年度国有资本经营预算支出年
初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.88万元，完成
年初预算的80.01%，比上年增加1.29万元，主要原因是公务用车
运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00
万元，公务用车购置及运行费支出决算7.88万元，公务接待费支
出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符，
与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加
其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0
个，累计 0 人次。开支内容包括：2024 年因公出国（境）经费
支出 0.00 万元，与年初预算相符，与上年决算数相比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出7.88万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，与上年相比
无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 7.88 万元，完成年初预算的 89.10%，比
上年增加 1.29 万元，原因是公务车油料、维护保养、保险支出增
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加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环境卫生巡
查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024
年，梧州市环境卫生管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 4
辆，全年运行费支出 7.88 万元，平均每辆 1.97 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
与上年相比无变化，原因是全年无外地兄弟单位前来梧州市进行
环卫行业考察、学习。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采
购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服
务支出6.65万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》
中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额3.29万元，占政
府采购支出总额的47.00%，其中：授予小微企业合同金额3.29
万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的10.64%；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同
金额占服务支出金额的89.36%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
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法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目
支出总额121.52万元。其中，本级项目8个，本级项目支出121.52
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结
果为：8个项目评为一等，涉及资金121.52万元，占项目总数比
例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，
涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比
例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比
例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及
资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例
0.00%。自评发现的主要问题及原因：绩效自评工作经验还欠缺，
绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：进一步优化绩
效目标编制，加大绩效目标学习力度，编制适合项目要求的绩效
目标。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标
（含年初预算和年中追加预算调整）“其他专项支出-黎雅志等
3 个工伤护理费、伤残津贴、残疾抚恤金项目”自评得分 100 分，
评为一等，项目全年预算数 30.73 万元，执行数 30.39 万元，完
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成率预算 98.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率达
98.91%；二是项目执行数 30.39 万元。自评发现的主要问题及原
因：绩效自评工作经验还欠缺，绩效目标设置有待进一步优化。
下一步改进措施：进一步优化绩效目标编制，加大绩效目标学习
力度，编制适合项目要求的绩效目标。
（二）部门绩效评价结果。
梧州市城市管理监督局组织对“其他专项支出-黎雅志等 3 个
工伤护理费、伤残津贴、残疾抚恤金项目”1 个项目进行了部门评
价，评价结果 1 等，涉及资金 30.39 万元，从评价情况来看，项目
实施单位能够在项目决策，实施管理、资金管理及绩效评价管理等
方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目审请时设定的各
项绩效目标。
（三）财政绩效评价结果。
梧州市财政局组织对“其他专项支出-黎雅志等 3 个工伤护
理费、伤残津贴、残疾抚恤金项目”项目等 8 个项目开展了绩效
评价，评价结果为 1 等，涉及资金 121.52 万元，从评价来看，
项目实施单位能够在项目决策，实施管理、资金管理及绩效评价
管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到项目审请时设定
的各项绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。