1
梧州市环境卫生管理处 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市环境卫生管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市环境卫生管理处 2025 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
2
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印
发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制
规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改
革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治
区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本
市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生
规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）
环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建
3
立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无
害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废
弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；
完成上级交办的其他事项
二、机构设置情况
梧州市环境卫生管理处单位性质是非参照公务员管理
全额事业单位，设主任（副处长级）1名，副主任（正科长
级）2名，内设 5个科室，分别是办公室、环卫监管科、环
卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。
三、人员构成情况
梧州市环境卫生管理处编制核定人数 33 人，其中：全
额事业编制 33 人。在职在编实有人数 30 人，包括参公事业
实有人数 3人，全额事业实有人数 27 人。其他聘用在职实
有人数 14 人、退休人员 170 人。
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6,211,449.28 元，同比增加 945,176.83
元，增长 17.95%。其中：本年收入预算 6,211,449.28 元，同
比增加 945,176.83 元，增长 17.95%；收入包括：一般公共预
算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支预算总体增加主
要是以下支出增加：一是根据相关规定，人员正常晋升，基
本工资和绩效工资有所调整；二是由于机构改革，市城市管
4
理执法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市
城市管理执法支队，原市城市管理执法支队参公人员转隶到
本单位，增加了参公人员的公务交通补贴；三是调增社保缴
费基数、医保缴费基数和住房公积金缴费基数，使收入预算
总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6,211,449.28 元，同比增加 945,176.83
元，增长 17.95%。本年收入预算 6,211,449.28 元，同比增加
945,176.86 元，增长 17.95%；其中：
（一）一般公共预算拨款 6,211,449.28 元，占收入总预
算的 100.00%，同比 945,176.83 元，增长 17.95 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 6,211,449.28 元，同比增加 945,176.83
元，增长 17.95%。其中，基本支出预算 5,885,292.28 元，占
支出总预算的 94.75 %，同比增加 859,019.83 元，增长 17.09%；
项目支出预算 326,157.00 元，占支出总预算的 5.25%，同比
增加 86,157.00 元，增长 35.90%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 792,318.82 元，占支
出总预算 12.76%，同比增加 393,351.27 元，增长 98.59%，
主要原因是工资每年正常普升，以及绩效工资增量提高，导
5
致养老保险基数提高。
（二）卫生健康支出类科目 218,749.17 元，占支出总预
算3.52%，同比增加 21,858.94 元，增长 11.10%，主要原因
是工资每年正常普升，以及绩效工资增量提高，导致医疗保
险基数提高。
（三）城乡社区支出类科目 4,818,139.18 元，占支出总
预算 77.57%，同比增加 447,050.17 元，增长 10.23%，主要
原因：一是由于机构改革，市城市管理执法支队的城市管理
行政执法职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队，原
市城市管理执法支队参公人员转隶到本单位，增加了参公人
员的公务交通补贴；二是工资每年正常普升，以及绩效工资
增量提高并导致工伤保险和失业保险基数提高。
（四）住房保障支出类科目 382,142.11 元，占支出总预
算6.15%，同比增加 82,916.45 元，增长 27.71%。主要原因
是工资每年正常普升，以及绩效工资增量提高，导致住房公
积金基数提高。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6,211,449.28 元。收入包括：
一般公共预算拨款 6,211,449.28 元；支出包括：社会保障和
就业支出 792,318.82 元、卫生健康支出 218,849.17 元、城乡
社区支出 4,818,139.18 元、住房保障支出 382,142.11 元。财
政拨款总收支较上年增长 17.95%，主要原因：一是根据相关
规定人员正常晋升，基本工资和绩效工资有所调整；二是由
于机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执法职责
下放城区，不再保留市城市管理执法支队，原市城市管理执
6
法支队参公人员转隶到本单位，增加了参公人员的公务交通
补贴；三是调增社保缴费基数、医保缴费基数和住房公积金
缴费基数，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6,211,449.28 元，同比
增 加 945,176.83 元 ， 增 长 17.95% 。 其 中 ： 基 本 支 出
5,885,292.28 元，项目支出 326,157.00 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.事业单位离退休 349,080.00 元、基本支出 349，080.00
元，项目支出 0.00 元，主要用于退休人员住房物业补贴。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 443,238.82 元，
其中：基本支出 443,238.82 元，项目支出 0.00 元。主要用于
在编在职人员养老保险缴费。
3. 事业单位医疗 218,849.173 元，其中：基本支出
218,849.17 元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员医
疗保险缴费。
4.城乡社区环境卫生 4,818,139.18 元，其中：基本支出
4,491,982.18 元，项目支出 326,157.00 元。主要用于在编人
员、退休人员、编外人员工资福利、日常公用经费、退休人
员公用经费、工会经费、黎雅志等 2人伤残护理费、残疾抚
恤金。
5.住房公积金 382,142.00 元，其中：基本支出 382,142.00
元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员缴交住房公积
金。
7
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 5,885,292.28 元，占一般公共预算支出
预算 94.75%，同比增加 859,019.83 元，增长 17.09%。其中：
工资福利支出预算 4,772,196.12 元，占基本支出预算
81.09%，同比增加 1,260,794.65 元，增长 35.91%，主要原因
是根据相关规定人员正常晋升，基本工资和绩效工资有所调
整，聘用人员工资福利在其他工资福利支出列支。
商品和服务支出预算 761,016.16 元，占基本支出预算
12.93%，同比减少 405,734.82 元，下降 34.77%，主要原因是
聘用人员经费按规定调整经济分类科目，在其他工资福利支
出列支。
对个人和家庭的补助预算 349,080.00 元，占基本支出预
算5.93%，同比增加 960.00 元，增长 0.28%。
资本性支出预算 3,000.00 元，占基本支出预算 0.05%，
同比增加 3,000.00 元，去年无该预算，增长率无可比性。
2.项目支出预算 326,157.00 元，占一般公共预算支出预
算5.25%，同比增加 86,157.00 元 ，增长 35.90%。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同
比无变化。
商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，
同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 326,157.00 元，占项目支出
预算 100.00%，同比增加 86,157.00 元，增长 35.90%。主要
原因是 2025 年按规定增加经费支出预算。
8
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5,885,292.28 元，同
比增加 859,019.83 元，增长 17.09%。其中：
人员经费 5,121,276.12 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭
的补助支出。较上年增长 19.37%，主要原因：一是按照规定
在职人员正常晋升，工资调整；二是在职人员增加，人员经
费预算增加；三是调增社保缴费基数、医保基缴费数和住房
公积金缴费基数，使收入预算总体有所增加。
公用经费 764,016.16 元，主要包括：办公费、手续费、
水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其
他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置费等。较
上年增长 3.80%，主要原因是由于机构改革，市城市管理执
法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城市
管理执法支队，原市城市管理执法支队参公人员转隶到本单
位，增加了参公人员的公务交通补贴。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
8,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 20.00%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
9
2. 公务接待费预算 8,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，
下降 20.00%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减开
支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
8,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 20%。主要原因是
落实过紧日子的有关要求，压减开支。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 8,000.00 元，同比减少 2,000 元，下
降20.00%。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化，
其中：
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
10
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费总预算安排情况说明。
梧州市环境卫生管理处为事业单位，事业单位相关运行
经费总预算安排 764,016.16 元，其中：基本支出预算
764,016.16 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 27,961.20
元，增长 3.80%。主要原因是由于机构改革，市城市管理执
法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城市
管理执法支队，原市城市管理执法支队参公人员转隶到本单
位，增加了参公人员的公务交通补贴，使收入预算总体有所
增加。主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、业务接
待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费用等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 7,000.00 元，同比增加 3,000.00 元，
增长 75.00%。其中：政府集中采购预算 7,000.00 元，占政府
采购预算的 100.00 %，同比增加 3,000.00 元，增长 75.00%；
主要原因是增加办公设备购置。分散采购 0.00 元，占政府采
购预算的 0.00%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7,000.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 7,000.00 元，占政府
采购预算 100.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 4,000.00
11
元，日常办公需要打印和复印文件；2.碎纸机，预算金额
1,000.00 元，工作保密的需要，需及时碎掉作废的稿件；3.A4
黑白打印机，预算金额 2,000.00 元，计财科的打印机太残旧，
经常出故障，需要更换新的打印机。
工程类采购主要内容：无。
服务类采购主要内容：无。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 0辆，特种专业技术用车 53 辆，其他用车 0辆。
截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 41,762,090.84
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 914,148.00 元。2.设备
21,023,235.28 元。3.文物和陈列品 0.00 元。4.图书档案 0.00
元。5.家具、用具、装具等 97,130.00 元。6.无形资产 3,300.00
元。7.市政公共基础设施 19,724,278.56 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算金额 326,157.00 元，绩效目标情
况祥见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市环境
卫生管理处
其他专项支出-黎
雅志等 3人工伤
护理费、伤残津
贴、残疾抚恤金。
326,157.00
项目经费用于
黎雅志等 2名
人员伤残护理
费、伤残抚恤
12
金常发放，保
障人员基本权
益、维护人员
稳定性。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13
8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
14
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。