梧州市环境卫生管理处 2023 年度单
位决算
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目 录
第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、本单位职责
根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印
发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制
规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改
革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治
区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本
市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生
规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）
环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建
立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无
害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废
弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；
完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、机构设置情况
梧州市环境卫生管理处单位性质是非参照公务员管理
全额事业单位，设主任（副处长级）1 名，副主任（正科长
级）2 名，内设 5 个科室，分别是办公室、环卫监管科、环
卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。
2、人员构成情况
梧州市环境卫生管理处编制核定人数 33 人，现有全额
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事业编制 30 人。其他聘用人员 15 人（含公益性岗位人员）、
退休人员 171 人。
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第二部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市环境卫生管理处 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 872.90 万元，其中本年
收入 871.51 万元，较 2022 年度决算数增加 74.32 万元，增
长 9.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 854.28 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 166.54 万元，
增长 24.22%，主要原因：追加梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场
生态修复支出和改造生活垃圾焚烧项目专用医废处置应急
口 1 个工程支出，导致总收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与
去年相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与去年相比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变
化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化。
6.其他收入 17.23 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 17.23 万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因
是：由于增加公益性岗位人员，工资和社保标准提高等，追
求加公益人员岗位补贴和社保补贴费 17.23 万元，导致其他
收入增长。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。
8.上年结转和结余 1.40 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 97.63 万元，下降 98.59%，
主要原因是：上缴历年和本年追回中石化公司大额加油卡预
付款。
（二）本单位 2023 年度总支出 872.90 万元，其中本年
支出 871.51 万元，较 2022 年度决算数增加 74.32 万元，增
长 9.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）57.75 万元：主要用于：
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梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场生态修复工程支出 57.75 万元。
较 2022 年度决算数增加 57.75 万元，增长 100%，主要原因
是：由于支梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场生态修复，追加经
费 57.75 万元，导致支出增加 57.75 万元。
2.社会保障和就业支出（208 类）52.23 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费、公益性岗位人员岗位补贴
和社保补贴。较 2022 年度决算数增加 7.79 万元，增长 17.53%，
主要原因是：社保缴费基数提高和公益岗位人员增加，导致
在编在职人员基本养老保险缴费、公益性人员岗位补贴和社
保补贴支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）17.37 万元：主要用于：事业
单位医疗保险缴费和大病救助缴费。较 2022 年度决算数增
加 0.59 万元，增长 3.52%，主要原因是：社保缴费基数提高，
导致医疗保险支出增加。
4.节能环保支出（211 类）101.14 万元：主要用于：梧
州市改造生活垃圾焚烧项目专用医废处置应急口 1 个工程支
出。较 2022 年度决算数增加 101.14 万元，增长 100%，主要
原因是：追加梧州市改造生活垃圾焚烧项目专用医废处置应
急口 1 个工程款 101.14 万元。
5.城乡社区支出（212 类）616.81 万元：主要用于：主要
用于人员经费、公用经费和专项经费支出。较 2022 年度决
算数减少 12.69 万元，下降 2.02%，主要原因是：减少专项
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经费支出，较 2022 年决算减少。
6.住房保障支出（221 类）26.2 万元：主要用于：在编
在职人员住房公积金。较 2022 年度决算数增加 2.68 万元，
增长 11.39%，主要原因是：由于住房公积金缴费基数提高，
较 2022 年决算增加。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，与去年相比无变化。
8.年末结转和结余 1.40 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 82.94 万元，下降 98.34%，主要原因是由于上缴历年和
本年追回中石化公司大额加油卡预付款，较 2022 年决算大
幅度减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 854.28 万元，较 2022 年度决算数增加 151.99 万元，
增长 21.64%。其中：基本支出 491.76 万元，项目支出 362.52
万元。
梧州市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 653.51 万元，支出决算为 854.28 万元，完
成年初预算的 130.72%。
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(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展
与改革事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.75
万元。预决算存有差异原因是：本年增加梧州市塘梨冲生活
垃圾填埋场生态修复工程，年中追加了 57.75 万元经费，导
致支出增加。主要用于：梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场生态
修复工程支出 57.75 万元。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 32.77
万元，支出决算为 35.0 万元，完成年初预算的 106.81%。预
决算存有差异原因是：由于社保缴费基数提高，年中追加了
2.23 万元经费，导致支出较年初增加。主要用于：机关事业
单位基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 16.18 万元，支出决算为 17.37 万元，完成
年初预算的 107.35%。预决算存有差异原因是：由于医疗保
险缴费基数提高，年中追加了 1.19 万元，导致支出较年初增
加。主要用于：行政事业单位医疗。
(4)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品
(项)年初预算为 200.00 万元，支出决算为 101.14 万元，完成
年初预算的 50.57%。预决算存有差异原因是：因项目工程施
工进度未能按预期进行。主要用于：梧州市改造生活垃圾焚
烧项目专用医废处置应急口 1 个工程支出。
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(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.2 万元。预决算存有差
异原因是：因人才引进，追加了急需紧缺人才待遇（2022 年
9-12 月）0.20 万元经费，导致支出较年初增加。主要用于：
预留增人增资支出(吴怡)-急需紧缺人才待遇 0.2 万元。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社
区管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06
万元。预决算存有差异原因是：由于在编在职人员转退休，
追加 0.06 万元 2022 年下半年奖励性绩效经费，导致支出增
加。主要用于：在职人员转退休 2022 年下半年奖励性绩效。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)年初预算为 379.98 万元，支出决算为 616.56 万元，
完成年初预算的 162.26%。预决算存有差异原因是：由于增
人、调资、项目支出增加，追加了 236.58 万元经费，导致较
上年增加人员经费和专项支出大幅度增加。主要用于：主要
用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、对个
人和家庭的补助，增加梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场生态修
复支出和改造生活垃圾焚烧项目专用医废处置应急口 1 个工
程支出、市本级垃圾分类宣传专项经费项目、收回存量资金
安排支出、环卫设施维护专项支出等。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 24.58 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算
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的 106.59%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴费基数
提高，追加 1.62 万元经费，导致比年初预算增加。主要用于：
主要用于住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 491.76 万元，其中：人员经费支出 392.17 万元，
主要包括：基本工资 122.19 万元，津贴补贴 4.99 万元，绩效
工资 119.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.77 万
元，职工基本医疗保险缴费 16.18 万元，其他社会保障缴费
3.24 万元，住房公积金 24.58 万元，退休费 33.22 万元，抚
恤金 33.08 万元，其他对个人和家庭的补助 2.8 万元，公用
经费支出 99.59 万元，主要包括：办公费 3.98 万元，水费 0.04
万元，电费 1.27 万元，邮电费 2.22 万元，差旅费 2.45 万元，
委托业务费 40.77 万元，工会经费 4.0 万元，其他商品和服
务支出 44.86 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 323.07 万元，完成年初预算的 112.66%。
预决算存有差异原因是：主要是在编在职人员增加，在编在
职人员薪级工资普升、绩效工资增加，导致预决算存在差异
(2)商品和服务支出 99.59 万元，完成年初预算的 98.08%。
预决算存有差异原因是：主要是办公费和差旅费压减支出，
导致预决算存在差异
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(3)对个人和家庭的补助 69.11 万元，完成年初预算的
194.07%。预决算存有差异原因是：由于退休人员死亡人数
增加，追加退休人员死亡抚恤金支出，导致预决算存在差异
(4)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市环境卫生管理处 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变
化。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市环境卫生管理处 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市环境卫生管理处 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市环境卫生管理处 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预
算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.59 万元，完
成年初预算的 79.00%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降
14.53%，主要原因是：公务车运行费支出和业务接待费减少。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
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置及运行费支出决算 6.59 万元，公务接待费支出决算 0.00
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化 。原
因是：因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与年初预算相符，
与上年决算数同比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年因公出国（境）
经费支出 0.00 万元，与年初预算相符，与上年决算数同比无
变化
（二）公务用车购置及运行费支出 6.59 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年
增加 0.00 万元，原因是 2023 年公务车购置支出预算 0.00
元，与年初预算相符，与上年决算数同比无变化。购置了 0
辆公务用车，主要用于巡查车辆的油料、维修保养、车辆保
险。
公务用车运行费支出 6.59 万元，完成年初预算的 90.00%，
比上年决算数减少 1.05 万元。原因是：主要油料、维护保养、
保险支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及
开展主要用于环境卫生巡查业务车辆燃料费、维修保养、保
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险费、过桥过路费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2023 年梧州市环境卫生管理处及所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 63.00 辆，全年运行费支
出 6.59 万元，平均每辆车 1.6475 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：全年无外
地兄弟单位前来梧州市进行环卫行业考察、学习。国内公务
接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 107.39 万元，其中：
政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 101.14 万
元、政府采购服务支出 2.63 万元（口径参见单位决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 5.41%，其中：
授予小微企业合同金额 5.81 万元，占授予中小企业合同金额
的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
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额的 80.53%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 63.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目13个，项目支出总额288.80万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出288.80万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目自评
结果为：13个项目评为一等，涉及资金288.80万元，占项目
总数比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占
项目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，
占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，
占项目总数比例0%。自评发现主要问题及原因：一是执行数
略小于当年预算数;二是年初预算数远远小于当年执行数。一
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下步改进措施：一是;希望财政能把必要的、经常发生的项目
支出列入年初预算。二是能及时追加不可预见的项目支出。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中追加预算
调整）“其他专项支出-黎雅志等3个工伤护理费、伤残津贴、
残疾抚恤金项目”自评得分100分，评为一等，项目全年预算
数29.60万元，执行数29.60万元，完成率预算100%。项目绩
效目标完成情况：一是项目执行率达100%；二是项目执行数
29.60万元。自评发现的主要问题及原因：一是政府批文标准
与受益对象心中的企望值不一致；二是相关部门公告的数据
不及时与往年有所滞后。一下步改进措拖：加强服务意识做
好职工的解释工作；二是严格执行预算。
2.部门绩效评价结果
对组织对“其他专项支出-黎雅志等3个工伤护理费、伤残
津贴、残疾抚恤金项目”1个项目进行了部门评价，评价结果1
等，涉及资金29.60万元，从评价情况来看，项目实施单位能
够在项目决策，实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面
按照预算批复及相关规定执行，达到了项目审请时设定的各
项绩效目标。
3.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对“其他专项支出-黎雅志等 3 个工伤
护理费、伤残津贴、残疾抚恤金项目”项目等 13 个项目开展
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了绩效评价，评价结果为 1 等，涉及资金 288.80 万元，从评
价来看，项目实施单位能够在项目决策，实施管理、资金管
理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达
到了项目审请时设定的各项绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。