单位收支总体情况表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 5,266,272.45 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 5,266,272.45 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 398,967.55
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 196,990.23
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 4,371,089.01
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 299,225.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,266,272.45 本 年 支 出 合 计 5,266,272.45
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 5,266,272.45 支 出 总 计 5,266,272.45
单位收入总体情况表
108206-梧州市环境卫生管理处 单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 5,266,272.45 5,266,272.45 5,266,272.45
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,266,272.45 5,266,272.45
单位支出总体情况表
108206-梧州市环境卫生管理处 单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 5,266,272.45 5,026,272.45 240,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,026,272.45 240,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398,967.55 398,967.55
210 11 02 事业单位医疗 196,990.23 196,990.23
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,371,089.01 4,131,089.01 240,000.00
221 02 01 住房公积金 299,225.66 299,225.66
108206-梧州市环境卫生管理处
一般公共预算支出情况表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 5,266,272.45 5,026,272.45 4,290,217.49 736,054.96 240,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 5,266,272.45 5,026,272.45 4,290,217.49 736,054.96 240,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398,967.55 398,967.55 398,967.55
210 11 02 事业单位医疗 196,990.23 196,990.23 196,990.23
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,371,089.01 4,131,089.01 3,395,034.05 736,054.96 240,000.00
221 02 01 住房公积金 299,225.66 299,225.66 299,225.66
一般公共预算基本支出情况表
108206-梧州市环境卫生管理处 单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 5,026,272.45 4,290,217.49 736,054.96
301 工资福利支出 3,511,401.47 3,511,401.47
301 01 基本工资 1,272,180.00 1,272,180.00
301 02 津贴补贴 59,520.00 59,520.00
301 07 绩效工资 1,264,363.20 1,264,363.20
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 398,967.55 398,967.55
301 10 职工基本医疗保险缴费 196,990.23 196,990.23
301 12 其他社会保障缴费 20,154.83 20,154.83
301 13 住房公积金 299,225.66 299,225.66
302 商品和服务支出 1,166,750.98 430,696.02 736,054.96
302 01 办公费 56,829.14 56,829.14
302 05 水费 800.00 800.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 22,200.00 22,200.00
302 11 差旅费 35,000.00 35,000.00
302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00
302 27 委托业务费 430,696.02 430,696.02
302 28 工会经费 46,225.82 46,225.82
302 99 其他商品和服务支出 550,000.00 550,000.00
303 对个人和家庭的补助 348,120.00 348,120.00
303 02 退休费 348,120.00 348,120.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 10,000.00 10,000.00 10,000.00
一般公共预算资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 一般公共预算资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
政府性基金预算支出情况表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
108206-梧州市环境卫生管理处
单位: 元
单位显示编
码单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
108206 梧州市环境卫生管理处 其他专项支出-黎雅志等3人工伤护理费 、伤残津贴、残疾抚恤金 240,000.00 保证年度黎雅志、宾瑞清2人伤残护理费、伤残抚恤金正常发放 ，保证人员权益，增强受益人员获得感 。