梧州市环境卫生管理处 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构

改革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自

治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定

本市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫

生规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）

环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建

立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无

害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废

弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；

完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市环境卫生管理处单位性质是非参照公务员管理

全额事业单位，设主任（副处长级）1名，副主任（正科长

级）2名，内设 5个科室，分别是办公室、环卫监管科、环

卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。

三、人员构成情况

梧州市环境卫生管理处编制核定人数 33 人，现有全额事

业编制 30 人。其他聘用人员 15 人（含公益性岗位人员）、

退休人员 172 人。

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5,266,272.45 元，同比减少 1，268，

889.77 元,下降 19.42%。其中：本年收入预算 5,266,272.45

元，同比增加 731,110.23 元，增长 16.12%；上年结转结余

0.00 元，同比减少 2,000,000.00 元，下降 100.00%。收入

包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算总体减少主要原因：一是减少节能

环保支出；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年

结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5,266,272.45 元，同比减少

1,268,889.77 元,下降 19.42%。本年收入预算 5,266,272.45

元，同比增加 731,110.23 元，增长 16.12%；上年结转结余

0.00 元，同比减少 2,000,000.00 元，下降 100.00%。其中：

（一）一般公共预算拨款 5,266,272.45 元，占收入总预

算的 100.00%，同比减少 1,268,889.77 元，下降 19.42 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元，同比减少 2,000,000.00

元，下降 100.00%。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5,266,272.45 元，较上年减少

19.42%。其中，基本支出预算 5,026,272.45 元，占支出总

预算的 95.44%，同比增加 787,110.23 元，增长 18.57%；

项目支出预算 240,000 元，占支出总预算的 4.56%，同减少

2,056,000 元，下降 89.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 398,967.55 元，占支

出总预算 7.58%，同比增加 71,245.95 元，增长 21.74%。

（二）卫生健康支出类科目 196,990.23 元，占支出总预

算3.74%，同比增加 35,177.69 元，增长 21.74%。

（三）城乡社区支出类科目 4,371,089.01 元，占支出总

预算 83.00%，同比增加 571,252.13 元，增长 15.03%。

（四）住房保障支出类科目 299,225.66 元，占支出总预

算5.68%，同比增加 53,434.46 元，增长 21.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,266,727.45 元。收入包

括：一般公共预算拨款 5,266,272.45 元；支出包括：社会保

障和就业支出 398,987.55 元、卫生健康支出 196,990.23 元、

城乡社区支出 4,371,089.01 元、住房保障支出 299,225.66

元。财政拨款总收支较上年减少 1,268,889.77 元，下降

19.42%；2024 年财政拨款收支总预算总体减少主要原因：

一是减少节能环保支出；二是因今年结转结余审批程序变动，

本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体

现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 5,266,272.45 元，

较上年减少 1,268,889.77 元，下降 19.42%。其中：基本支

出5,026,272.45 元，项目支出 240,000.00 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 398,967.55 元，其

中：基本支出 398,967.55 元，项目支出 0.00 元。主要用于

在编在职人员养老保险缴费。

事业单位医疗 196,990.23 元，其中：基本支出

196,990.23 元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员

医疗保险缴费。

城乡社区环境卫生 4,371,089.01 元，其中：基本支出

4,131,089.01 元，项目支出 240,000.00 元。主要用于在编人

员、退休人员、编外人员工资福利、日常公用经费、退休人

员公用经费、工会经费、黎雅志等 2人伤残护理费、残疾抚

恤金。

住房公积金 299,225.66 元，其中：基本支出 299,225.66

元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员缴交住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 5,026,272.45 元，占一般公共预算支出

的95.44%，同比增加 787,110.23 元，增长 18.57%。其中：

工资福利支出预算 3,511,401.47 元，占基本支出预算

69.86%，同比增加 643,808.31 元，增长 22.45%。

商品和服务支出预算 1,166,750.98 元，占基本支出预算

23.21%，同比增加 151,341.92 元，增长 14.90%。

对个人和家庭补助支出预算 348,120.00 元，占基本支出

预算 6.93%，同比减少 8,040.00 元，下降 2.26%。

2.项目支出 240,000.00 元，占一般公共预算支出的

4.56%，同比减少 2,056,000.00 元，下降 89.55%。其中：

对个人和家庭补助支出预算 240,000.00 元，占项目支出

预算 100.00%，同比减少 56,000.00 元，下降 18.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 5,026,272.45 元，较

上年增加 18.57%。其中：

人员经费 4,290,217.49 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费、退休费。较上年增长 18.13%，主要原因增加新招录人

员经费。

公用经费 736,054.96 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服

务和支出。较上年增长 21.12%，主要原因是退休公用经费

标准提高和增加新招录人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出 10,000.00 元，上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 10,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 10,000.00 元，同比无变化；上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 10,000.00 元，同比变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10,000.00

元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0.00 元。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，同

比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

事业单位运行经费总预算安排 1,166,750.98 元，其中：

基本支出预算 1,166,750.98 元，项目支出预算 0.00 元，同

比增加 151,341.92 元，增长 14.90%。主要原因是在编在职

人员增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 4,000.00 元，同比增加 4，000.00

元，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 4,000.00

元，占政府采购预算的 100.00%，同比增加 4,000.00 元，

增长率无可比性。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的

0.00%，同比无变化。主要原因是政府采购办公复印机用纸。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 4,000.00

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中货物类采购 4,000.00 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%，

服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。

货物类采购主要内容是：A3、A4 复印纸，预算金额

4,000.00 元。

工程类采购主要内容：无。

服务类采购主要内容：无。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆63辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执

勤用车0辆，特种专业技术用车63辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计41,909,353.92元，

其中：1.土地、房屋及构筑物5,570,553.91元。2.通用设备0.00

元。3.专用设备36,241,670.01元。3.文物和陈列品0.00元。4.

图书档案0.00元。5.家具、用具、装具等97,130.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1、我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算金额 240,000.00 元，绩效目标

情况见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:其他专项支出-黎雅志等 3人工伤护理费、伤

残津贴、残疾抚恤金，预算资金 240,000.00 元。2024 年度

项目绩效目标：保证黎雅志、宾瑞清 3人工伤护理费、伤残

津贴、残疾抚恤金正常发放；项目年度绩效目标衡量指标设

置3个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。具体

如下：

1.产出指标设置 4个二级指标，具体如下：

①数量指标内容受益人数≥2人；

②质量指标内容工伤护理费、残疾抚恤金发放到位率＝

100%；

③时效指标内容工伤护理费、残疾抚恤金发放及时率＝

100%；

④成本指标内容项目成本超支率≤0%。

2.效益指标设置一个二级指标为社会效益指标，主要内

容有效保障基本权益，增强人员获得感。

3.满意度指标设置 1个二级指标为服务对象满意度，主

要内容受益对象满意度≥90%。

三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表