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梧州市环境卫生管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市环境卫生管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2022 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市环境卫生管理处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

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第一部分：梧州市环境卫生管理处概况

一、部门职责

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改

革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治

区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本

市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生

规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）

环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建

立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无

害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废

弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；

完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副

处级公益一类事业单位。设主任（副处长级）1名，副主任

（正科长级）2名，内设 5个科室，分别是办公室、环卫监

管科、环卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。

三、编制现状、人员构成

我单位编制核定人数 33 人，现有在编在职人员 26 人、

在编退休人员 176 人；其他聘用人员 14 人（含公益性岗位人

员）。

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2022 年度单位决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市环境卫生管理处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入798.58万元，其中本年收

入699.55万元,较2021年度决算数增加136.53万元，增长

24.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入687.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加157.58万元，增

长29.7%，主要原因是社保基数调整、人员增加和项目增加，

导致人员经费和专项经费支出大幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

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当年拨付的资金。与2021年一致。

4.上级补助收入11.81万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数增加0.42万元，增长3.7%，主

要原因是公益性岗位人员社保缴费基数增加，致导上级拨款

增加。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数减少21.47万元，主要原因是收入减少。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2021年度决算数一致。

7.上年结转和结余99.03万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加49万元，增长97.9%，主要

原因是主要原因是追回中石化大额加油卡预付款。

（二）本单位2022年度总支出798.58万元，其中本年支

出714.24万元,较2021年度决算数增加113.48万元，增长

18.9%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）44.44 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位人员岗位补

贴和社保补贴，较 2021 年度决算数增加 2.65 万元，增长 6.4%，

主要原因是社保缴费基数提高，导致在职在编人员养老保险

缴费、公益岗位人员社保补贴增加。

2．卫生健康支出（类）16.78 万元：主要用于事业单位

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医疗保险和大病救助，较 2021 年度决算数增加 1.15 万元，

增长 7.4%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

3．城乡社区支出（类）629.50 万元：主要用于人员经

费、公用经费和专项经费支出，较 2021 年度决算数增加

109.63 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费、专项经费

支出增加。

4．住房保障支出（类）23.52 万元：主要用于住房公积

金，较 2021 年度决算数增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要原

因是缴费基数提高

5.年末结转和结余84.34万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加72.06万元，增长586.8%，主要原因是追回中石化大额加油

卡预付款。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市环境卫生管理处2022年度一般公共预算财政拨

款支出702.29万元，较2021年度决算数增加133.99万元，增

长23.6%。其中：基本支出408.58万元，项目支出293.71万元。

梧州市环境卫生管理处2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为424.88万元，支出决算为702.29万元，完

成年初预算的165.3%。

（一）社会保险和就是业支出（类）年初预算31.24万元，

支出决算32.49万元，完成年初预算的104%。较年初预算数增

加1.25万元的原因主要是社保缴费基数提高，主要用于机关

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事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位养老支出年初数31.24万元，支出决算数

32.49万元，完成年初预算的104%。较年初预算数增加1.25

万元的原因主要原因是社保缴费基数提高，主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算15.42万元，支出决算16.78

万元，完成年初预算的108.8%，较年初预算数增加1.36万元

的原因主要是医保缴费基数提高，主要用于行政事业单位医

疗。

行政事业单位医疗年初预算15.42万元，支出决算16.78

万元，完成年初预算的108.8%，较年初预算数增加1.36万元

的原因主要是医保缴费基数提高，主要用于行政事业单位医

疗保险和大病求助。

（三）城乡社区支出年初预算354.79万元，支出决算

629.50万元，完成年初预算的177.4%，较年初预算数增加

274.71万元的原因主要是人员经费和专项经费支出大幅度增

加，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工

资、对个人和家庭的补助、急转动医疗废物残渣运费支出、

收回存量资金安排支出、生活垃圾处置监管项目支出、建设

改造36座市政公厕工程支出，环卫设施维护专项支出等。

城乡社区环境卫生支出初预算354.79万元，支出决算

629.50万元，完成年初预算的177.4%，较年初预算数增加

274.71万元的原因主要是人员经费和专项经费支出大幅度增

加，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工

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资、对个人和家庭的补助、急转动医疗废物残渣运费支出、

收回存量资金安排支出、生活垃圾处置监管项目支出、建设

改造36座市政公厕工程支出，环卫设施维护专项支出等。

（四）住房保险支出年初预算23.43万元，支出决算23.52

万元，完成年初预算的100.4%，较年初预算增加0.09万元的

原因是主要是缴费基数的提高，主要用于住房公积金支出。

住房改革支出年初预算23.43万元，支出决算23.52万元，

完成年初预算的100.4%，较年初预算增加0.09万元的原因是

主要是缴费基数的提高，主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.58万元，

比上年增加69.55万元，增长20.5%，主要是退休人员公用经

费增加支出春节慰问金

其中：人员经费350.55万元，主要包括：基本工资112.93

万元、津贴补贴70.85万元、绩效工资33.25万元、机关事业

单位基本养老保险万元、职工基本医疗保险缴费32.49万元、

其他社会保险缴费16.78万元、住房公积金23.52万元、退休

费34.05万元、抚恤金23.41万元；公用经费58.03万元，主要

包括：办公费5.22万元、水费0.04万元、电费1.12万元、邮电

费2.22万元、差旅费0.14万元、维修（护）费万元、公务接

待费0.08万元、工会经费3.26万元、其他商品和服务支出45.95

万元.

（一）工资福利支出293.10万元，完成年初预算的93.3%。

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正常薪级普升导致基本工资增加、社保、医保缴费基数提出

导致机关事业单位养老保险、其他社会保险缴支出费、职工

基本医疗保险缴费支出、住房公积金支出增加，编外人员工

资福利费列入项目支出。

（二）商品和服务支出58.03万元，完成年初预算的

145.8%。退休人员公用经费提高标准，导致退休人员春节慰

问金增加。

（三）对个人和家庭的补助 57.45 万元，完成年初预算

的159.5%。主要是退休人员死亡导致抚恤金增加支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金

预算财政支出，与2021年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算拨款支出，与2021年相比无变化，与预算相比

无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.71万元，

完成预算的85.4%，比上年减少16.02万元，主要原因是预付

车辆加油费、维修费、保险费减少。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.63万

元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨

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款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.63万元。其中：公

务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行

支出7.63万元，完成预算的100%，比上年增减15.58万元，原

因是主要原因是预付车辆加油费、维修费、保险费减少。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为63辆，全年运行费支出

7.63万元，平均每辆1.09万元。（本单位实际使用7辆，其他

车辆为三城区环卫服务站使用或待报废）

（三）公务接待费支出0.08万元，完成预算的0.5%，比

上年增减0.42万元，原因是因新冠疫情影响，区内、外同行

单位基本上不进行线下交流互访。国内公务接待批次1次，

人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出，与2021年

相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政

府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出7.10万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占

政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额

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5.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的77.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车63辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金293.71

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“其他专项支出-黎雅志等3人工伤护理费、伤残

津贴、残疾抚恤金”等14个项目进行了单位评价，涉及一般

公共预算支出293.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，

单位运转正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，13个项目评为

一等，占项目总数比例92.8%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项

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目评为四等，占项目总数比例7.2%。自评发现的主要问题及

原因：一是补发陈洁2021年10月至2022年2月调标工资项目

调整后预算数有误，应为0.06元，导至预算执行率50%；二

是改造生活垃圾焚燃专用医废处置应急口1个预算执行率为

0%，主要原因是项目业主未确定，尚未达付款条件。下一步

改进措施：一是加快确定改造生活垃圾焚燃专用医废处置应

急口1个项目的业主，并加快项目建设进度；二是在预算调

整时认真核对金额，杜绝出现差错。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），其他专项支出-黎雅志等3

人工伤护理费、伤残津贴、残疾抚恤金项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为35万元，执行数为35万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执

行率达100%；二是其中一个项目执行数为35万元。自评发现

的主要问题及原因：一是政府批文标准与受益对象心中的企

望值不一致；二是相关部门公告的数据跟往年有所滞后。下

一步改进措施：一是加强服务意识，做好职工的解释工作；

二是严格执行预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。