梧州市环境卫生管理处 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改

革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治

区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本

市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生

规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）

环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建

立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无

害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废

弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；

完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副

处级公益一类事业单位。设主任（副处长级）1 名，副主任

（正科长级）2 名，内设 5 个科室，分别是办公室、环卫监

管科、环卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。

三、人员构成情况

我单位编制核定人数 33 人，现有在编在职人员 25 人、

在编退休人员 176 人；其他聘用人员 14 人（含公益性岗位人

员）。

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023 年收支总预算 6,535,162.22 元，同比无变化。其

中：本年收入预算 4,535,162.22 元，同比增加 286,404.32

元，增长 6.74%；上年结转结余 2,000,000 元。收入包括：

一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、

住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资福利标准；二是增加节能环保支出；

三是社保基数提高；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 6,535,162.22 元，同比增加

2,286,404.32 元,增长 53.81%。本年收入预算 4,535,162.32

元，同比增加 286,404.32 元,增长 6.74 %；上年结转结余

2,000,000.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4,535,162.22 元，占收入总预

算的 100.00%，同比增加 286,404.32 元，增长 6.74 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 2,000,000.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 6,535,162.22 元，其中，基本支出

预算 4,239,162.22 元，占支出总预算的 64.87%，同比增加

340,404.32 元，增长 8.73%；项目支出预算 2,296,000.00

元，占支出总预算的 35.13%，同比增加 1,946,000.00 元，

增长 556.00%，增长主要原因是上年结转结余改造生活垃圾

焚烧项目专用医废处置应急口 1个2,000,000 元。

（一）社会保障和就业支出类科目 327,721.60 元，占支

出总预算 5.01%，同比增加 15,350.40 元，增长 4.91%。

（二）卫生健康支出类科目 161,812.54 元，占支出总预

算2.48%，同比增加 7,579.20 元，增长 4.91%。

（三）节能环保支出类科目 2,000,000.00 元，占支出总

预算 30.60%，同比增加 2,000,000.00 元。

（四）城乡社区支出类科目 3,799,836.88 元，占支出总

预算 58.14%，同比增加 251961.86 元，增长 7.10%

（五）住房保障支出类科目 245,791.20 元，占支出总

预算 3.76%，同比增加 11,520.80 元，增长 4.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,535,162.22 元。收入包

括：一般公共预算拨款 4,535,162.22 元、上年结转结余

2,000,000.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 327,721.60

元、卫生健康支出 161,812.54 元、节能环保支出

2,000,000.00 元、城乡社区支出 3,799,836.88 元、住房保障

支出 245,791.20 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 4,535,162.22 元，

其中：基本支出 4,239,162.22 元，项目支出 296,000.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 327,721.60 元，其

中：基本支出 327,721.60 元，项目支出 0.00 元。主要用于

在编在职员养老保险缴费。

事业单位医疗 161,812.54 元，其中：基本支出

161,812.54 元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员

医疗保险缴费。

城乡社区环境卫生 3,799,836.88 元，其中：基本支出

3,503,836.88 元，项目支出 296,000.00 元。主要用于在编人

员、退休人员、编外人员工资福利、日常公用经费、退休人

员公用经费、伙食补助、工会经费、黎雅志等 3人伤残护理

费、伤残津贴、残疾抚恤金。

住房公积金 245,791.20 元，其中：基本支出 245,791.20

元，项目支出 0.00 元。主要用于在编在职人员缴交住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4,239,162.22 元，占一般公共预算支出

的93.47%，同比增加 340,404.32 元，增长 8.73%。其中：

工资福利支出预算 2,867,593.16 元，占基本支出预算

67.65%，同比增加 118,211.26 元，增长 4.30%。

商品和服务支出预算 1,015,409.06 元，占基本支出预算

23.95%，同比增加 226,213.06 元，增长 28.66%。

对个人和家庭补助支出预算 356,160 元，占基本支出预

算8.40%，同比减少 4,020 元，下降 1.12%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变

化。

2.项目支出 296,000.00 元，占一般公共预算支出的

6.53%，同比减少 54,000.00 元，下降 15.43%。其中：

工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同

比无变化

商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，

同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 296,000 元，占项目支出预算

100.00%，同比减少 54,000.00 元，下降 15.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 4,239,162.22 元，其

中：

人员经费 3,631,453.34 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费（编外人员工资福利）、退休费、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 607,708.88 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比减少 3,500.00 元，下降 25.93%。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出 10,000.00 元，上年

结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10,000.00 元，同比减少

3,500.00 元，下降 25.93%，减少主要原因是严格执行“八

项规定”和梧州市公务接待费用管理办法，按照接待准开支，

逐年对公务接待费用进行压减支出。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比减少 3,500.00 元，下降 25.93 %。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 10,000.00 元，同比

减少 3,500.00 元，下降 25.93 %；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10,000.00 元，同比减少 3,500.00 元，

下降 25.93%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”

经费支出预算 10,000.00 元，减少 3,500.00 元，下降 25.93%;

减少主要原因是严格执行“八项规定”和梧州市公务接待费

用管理办法，按照接待准开支，逐年对公务接待费用进行压

减支出。上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0.00 元。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，同

比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排 607,708.88 元，其中：基本支

出预算 607,708.88 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加

209,654 元，增长 52.67%。主要原因是退休公用经费标准增

加。主要用于办公费、水电费、差旅费、差旅费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、伙食补助、退休人员人员公用

经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆63辆，其中：特种专业技术用车63辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计41,639,565.17元，

其中：1.土地、房屋及构筑物5,300,765.16元。2.通用设备

22,921,604.28元。3.专用设备13,320,065.73元。4.文物和陈

列品0.00元。5.图书档案0.00元，6.家具、用具、装具等

97,130.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般

公共预算拨款 296,000.00 元，财政专户管理资金收入 0.00

元，单位资金 0.00 元，上年结余收入 2,000,000.00 元。

项目支出分别是：其他专项支出-黎雅志等 3人工伤护理

费、伤残津贴、残疾抚恤金 296,000.00 元、-改造生活场焚

烧项目专用医废处置应急口 1个2,000,000.00 元

第三部分：专业名词解释

（注意：请结合本单位工作实际，对专业性较强名称进

行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名

词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。此部分对哪

些名词作出解释，可参考去年本单位自己的做法，同时参考

本单位的上级单位的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬

照抄其他单位的名词解释部分，以免导致“过度解释”，即对

一些此预算公开全文中都没有涉及的名词也做出多余的解

释，公开时要删除此段）

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表