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梧州市环境卫生管理处
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市环境卫生管理处 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市环境卫生管理处概况
一、单位职责
根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印
发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制
规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改
革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治
区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本
市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生
规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）
环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建
立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无
害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废
弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；
完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副
处级公益一类事业单位。设主任（副处长级）1名，副主任
（正科长级）2名，内设 5个科室，分别是办公室、环卫监
管科、环卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。
三、编制现状、人员构成
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我单位编制核定人数 33 人，现有在编在职人员 27 人、
在编退休人员 177 人 ；其他聘用人员 14 人（含公益性岗位
人员）。
第二部分：梧州市环境卫生管理处 2021 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市环境卫生管理处 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入613.05万元，其中本年收
入563.02万元,较2020年度决算数减少18.1万元，下降3.1 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入530.16万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少35.21万元，下降
6.2 %，主要原因是在职转退休导致工资福利费支出减少，人
员死亡人员死亡导致抚恤金支出、住房物业补贴支出减少。
2.上级补助收入11.39万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加5.63万元，增长97.7 %，
主要原因是市就业中心拨来的公益性岗位人员工资福利及
社会保险缴费，导致收入增加
3.其他收入21.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决
算数增加11.47万元，增长114.7 %，主要原因是因棚户区改
造拆迁旧办公楼收到搬迁费和办公楼过渡费，导致收入增
加。
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4.上年结转和结余50.03万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少636.3万元，下降92.7 %，主
要原因是按规定盘活闲置资金。
（二）本单位2021年度总支出613.05 万元，其中本年支
出600.77万元,较2020年度决算数增加42.38万元，增长7.6 %。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出41.79万元：主要用于机关事业单
位基本养老保缴费支出和公益性岗位补贴支出。
较2020年度决算数增加7.28万元，增长21.1%，主要原因
是公益性岗位补贴支出增加。
2.卫生健康支出15.63万元：主要用于事业单位医疗保险
和大病救助。
较2020年度决算数减少0.3万元，下降1.9%，主要原因是
人员退休导致支出减少。
3.城乡社区支出519.87万元：主要用于人员经费和公用
经费、专项经费支出。
较2020年度决算数增加34.01万元，增长7.0%，主要原因
是人员专项支出增加。
4.住房保障支出23.47万元：主要用于住房公积金。
较2020年度决算数增加1.38万元，增长6.3%，主要原因
是基数提高。
5.年末结转和结余12.28万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
—7—
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少696.79万元，下降98.3%，主要原因是按规定盘活闲置资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨
款支出568.31万元，较2020年度决算数增加15.28万元，增长
2.8 %。其中：基本支出339.03万元，项目支出229.28万元。
梧州市环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为481.52万元，支出决算为568.31万元，完
成年初预算的86.8%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为34.99万元，支出决
算为31.10万元，完成年初预算的88.9%。主要原因人员减少。
主要用于机关事业单位基本养老保缴费支出
行政事业单位养老支出年初预算为34.99万元，支出决算
为31.10万元，完成年初预算的88.9%。主要原因人员减少。
主要用于机关事业单位基本养老保缴费支出
（二）卫生健康支出年初预算为19.09万元 ，支出决算
为15.63万元，完成年初预算的81.9%，主要原因是人员减少，
主要用于行政事业单位医疗。
行政事业单位医疗年初预算为19.09万元 ，支出决算为
15.63万元，完成年初预算的81.9%，主要原因是人员减少，
主要用于事业单位医疗保险和大病救助。
（三）城乡社区支出年预算为338.19万元 支出决算为
498.1万元，完成年初预算的147.3%，主要原因是追加专项支
出，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工
—8—
资，环卫设施维护专项支出等。
城乡社区环境卫生支出年预算为338.19万元 支出决算
为498.10万元，完成年初预算的147.3%，主要原因是追加专
项支出，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩
效工资，环卫设施维护专项支出等。
（四）住房保障支出年预算为26.24万元， 支出决算为
23.47万元，完成年初预算的88.6%，主要原因人员减少，主
要用于职工住房公积金。
住房改革支出年预算为26.24万元， 支出决算为23.47万
元，完成年初预算的89.4%，主要原因人员减少多计，主要用
于住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出339.03万元，
比上年减少68.43万元，下降16.8%，主要是人员减少导致工
资福利费减少，退休人员死亡抚恤金支出减少。
其中：人员经费339.03万元，主要包括：基本工资97.6
万元、津贴补贴66.64万元、绩效工资增量32.20万元、机关
事业单位基本养老保险31.10万元、职工基本医疗保险缴费
15.63万元、其他社会保险缴费1.52万元、住房公积金23.47
万元、退休费34.53万元、生活补助0.05万元。公用经费36.28
万元，主要包括：办公费4.34万元、水费0.09万元、电费1.00
万元、邮电费2.26万元、差旅费1.72万元、维修（护）费0万
—9—
元、公务接待费0.52万元、专用材料0万元、工会经费3.08万
元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出23.27万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出268.17万元，完成年初预算的
97.7 %。预决算差异原因在职人员减少导致工资工福支出减
少。
（二）商品和服务支出36.28万元，完成年初预算的
97.7 %。预决算差异原因业务接待人次和出差人次减少，导
致支出减少。
（三）对个人和家庭的补助34.58万元，完成年初预算的
99.4%。预决算差异原因退休人员死亡减少、住房物业补贴
和残疾人员住院医药增加支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比变化与预算相比无变化
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化与预算相比
无变化
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算23.21万元；公务接待费支出决算0.52万
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元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为23.73万元，比预算减少0.98万元，低于预算原因
是业务接待减少，比去年增加7.63万元，增长47.4 %，增加
原因主要是预付车辆保险费、加油费。其中，因公出国支出
决算比预算无增减，无高低于预算原因是无年初预算；比去
年无增减，无增减原因主要是无年初预算；公务用车购置支
出决算比预算无增减，无高低于预算原因是无年初预算，无
增减原因主要是无年初预算；公务用车运行维护费支出决算
比预算无增减，无高低于预算原因是是年初预算相符；比去
年增加减少7.43万元，增长47.1 %，增加原因主要是预付车
辆保险费、加油费；公务接待费支出决算比预算减少0.98万
元，低于预算原因是接待人次比预算少，比去年增加0.2万元，
增长62.5 %，增加原因主要是比去年接待人次增加，具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出23.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出23.21万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为63辆，全年运行费支出23.21万元，平均每辆3.32
—11—
万元。（本单位实际使用7辆，其他车辆为三个城区环卫服务
站使用或待报废）
（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次6次，
人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位属于事业单位，无机关运行经费支出，与去年相
比无变化与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额16.81万元，其中：政府
采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出8.61万元。授予中小企业合同金额13.81万元，占政
府采购支出总额的82.2 %，其中：授予小微企业合同金额
12.23万元，占政府采购支出总额的72.8 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车63辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2021年
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位（单
位）其他运转类项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金
71.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“黎雅志等3人工伤护理费用”、“编外人员
支出（机关后勤和劳务派遣）”2个项目进行了绩效评价，涉
及一般公共预算支出71.98万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果我单位今年在单位决
算中反映“黎雅志等3人工伤护理费用”及“编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支
出绩效自评结果。
“黎雅志等3人工伤护理费用”项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，“黎雅志等3人工伤护理费用”项
目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是由于政
府批文标准与受益对象心中企望值不一致，已存在法律诉讼
风险。下一步改进措施：一是按法院裁决的结果执行；二加
强服务意识，严格执行预算的同时，做好职工的解释工作。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目自评得分为
100分。发现的主要问题及原因：一是预算与实际标准的提
高差异，年底进行预算调整不及时。下一步改进措施：一是
建议财政及时批复预算调整；二是加强服务意识，严格执行
预算的同时，做好职工解释工作。
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2021 年度预算项目绩效自评表-1
项目名称
其他专项支出-黎雅志、宾瑞
清、陈新兰工伤护理费、残疾
项目编码
项目实施单位
梧州市环境卫生管理处
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
32.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
黎雅志、宾瑞清、陈新兰在工作期间遭遇事故造成伤残，经劳动仲裁及沟通协
调后，2021 年由单位预计支付 3 人工伤护理费、黎雅志、宾瑞清残疾抚恤金、
陈新兰伤残津贴共 32.5 万元。文件依据：梧州市人民政府公文处理笺（编号：
201803956 号、201903596 号、201905346 号、2020000998 号)，设立该项目具
有可行性和必要性。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
每月按财政拨款时间，均衡支付。
年度绩效目标
按时支付，保障机构正常运转。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
受益人数
人
3
20
……
产出质量
资金拨付率
%
100
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
支付金额
万元
30.71
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
0
……
社会效益
受益对象
有责投诉
人
3
15
……
生态效益
无
0
……
可持续影响
持续性
持续
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
具体指标
群众满意
度
%
95
10
——
——
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表-2
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市环境卫生管理处
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
39.48
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
依据梧政办发〔2019〕139 号 梧财行〔2019〕29 号规定、2020 年 9 月 19 日市
人民政府公文处理笺(编号：202003432 号)文件精神招收聘用人员共 9 人和核定
其岗位工资、资历工资标准、以及社保缴费（大病统筹）、住房公积金和残保
金、工会经费；该项目存在可行性和必要性。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
每月按财政拨款时间，均衡支付。
年度绩效目标
按时支付，保障机构正常运转。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
受益人数
人
9
20
……
产出质量
资金拨
付率
%
100
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
支出金额
万元
38.95
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
无
0
……
社会效益
受益对象
人
9
15
……
生态效益
无
0
……
可持续影响
可持续
性
持续
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
受益对
象满意度
%
100%
10
——
——
—15—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
—16—
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—17—
……
（各单位可根据本单位实际情况，参考对口中央、自治
区单位决算公开内容确定）
