梧州市环境卫生管理处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分： 梧州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

表（详见附件）

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改

革后市环境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治

区和市有关城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本

市环境卫生业务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生

规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）

梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副

管科、环卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。

人员）。

578.84 元，增长 1.52%。收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支

算的 100.00%，同比增加 63,578.84 元，增长 1.52%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

算 3,898,757.90 元，占支出总预算的 91.76%，同比增加 433，

378.84 元，增长 12.51%；项目支出预算 350,000.00 元，占

支出总预算的 8.24%，同比减少 369,800.00 元，下降 51.38%。

（一）社会保障和就业支出类科目 312,371.20 元，占支

出总预算 7.35%，同比减少 37,538.56 元，下降 10.73%。

（二）卫生健康支出类科目 154,233.28 元，占支出总预

算 3.63%，同比减少 36,714.66 元，下降 19.23%。

预算 83.5%，同比增加 165,985.98 元，增长 4.91%。

基本支出 3,898,757.90 元，项目支出 350,000.00 元，具体

支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 312,371.20 元，其

中：基本支出 312,371.20 元，项目支出 0.00 元。主要用于

在编在职人员养老保险缴费。

事 业 单 位 医 疗 154,233.28 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出

154,233.28 元，项目支出 0.00 元。主要用于在编人员医疗

保险缴费。

城乡社区环境卫生 35,47,875.02 元，其中：基本支出

3,197,875.02 元，项目支出 350,000.00 元。主要用于在编

人员、退休人员、编外人员工资福利、日常公用经费、退休

人员公用经费、伙食补助、工会经费、黎雅志等 3 人伤残护

理费、伤残津贴、残疾抚恤金。

住房公积金 234,278.40 元，其中：基本支出 234,278.40

10.21%，同比增加 24,854.88 元，增长 6.66%。

工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同

比无变化。

预算 100.00%，同比增加 25,000.00 元，增长 7.69%。

人员经费 3,500,703.02 元，占基本支出预算 89.79%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费、

13,500.00 元，同比减少 1,500.00 元，下降 10 .00%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化

2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 13,500.00 元 ， 同 比 减 少

1,500.00 元，下降 10 .00%，减少主要原因是严格执行“八

项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照接待标准开支，

逐年对公务接待费用进行压减。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

13,500.00 元，同比减少 1,500.00 元，下降 10.00%。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金收支预算。

基本支出预算 789,196.00 元，项目支出预算 0.00 元，同比

定额公用经费增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、

差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、伙食补助其

他商品服务和支出。

（二）政府采购预算安排情况。

共有车辆 63 辆，其中：特种专业技术用车 63 辆、

截至2021年12月31日，资产原值合计41,629,265.17元，

元、绩效工资（财政统发）622,440.00元、物业服务补贴（在

职人员）49,920元、事业单位绩效增量（标准线）350,000.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费312,371.20元、编内在

职住 房公积 金234,278.40元、医疗保险（含生育保险）

154,233.28元、大病医疗统筹2,250.00元、失业保险9,761.60

元、工伤保险6,247.42元、大病医疗保险（离退休人员）

16,020.00元、物业服务补贴（离退休人员）344,160.00元、

离退休公用支出142,400.00元、定额商品和服务支出(不含工

会经费)117,393.60元、定额商品和服务支出（工会经费）