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梧州市环境卫生管理处

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市环境卫生管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市环境卫生管理处 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市环境卫生管理处 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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一、单位职责

规划和城市环境卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）

环境卫生业务工作进行指导、检查、监督、协调和考核，建

立完善监督检查和业务考评长效机制；负责城市生活垃圾无

害化处理、垃圾处理场运行管理和静脉产业园内有关固体废

弃物处理的运行监管；开展环境卫生科研与监测、人才培训；

完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副

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一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1267.46万元，其中本年

收入 581.13万元, 较2019年度决算数减少1350.55万元，下

降 69.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入565.37万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1366.31万元，

下降70.7%，主要原因是环卫设施维护专项经费和人员减少。

入。较2019年度决算数增加10万元，主要原因是因栅户区改

造拆迁旧办公楼收到搬迁费，导致增加。

4.上年结转和结余686.33万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加685.53万元，增长

85691.3%，主要原因是人员环卫设施维护专项经费和人员减

少，导致资金未能支出。

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（二）本单位2020年度总支出1267.46万元，其中本年支

较2019年度决算数减少12.82万元，下降44.6%，主要原

因是人员减少。

3.城乡社区支出485.86万元：主要用于人员经费和公用

经费、专项经费支出。

较2019年度决算数减少573.09万元，下降54.1%，主要原

因是人员减少。

4.住房保障支出 22.09万元：主要用于住房公积金。

较2019年度决算数减少21.09万元，下降48.8%，主要原

因是人员减少。

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下降53.9%。其中：基本支出407.46万元，项目支出145.58

万元。

决算为29.2元，完成年初预算的87.5%。主要原因人员减少。

主要用于机关事业单位基本养老保缴费支出

为15.93万元，完成年初预算的87.0%，主要原因是人员减少，

主要用于行政事业单位医疗。

1、行政事业单位医疗年初预算为18.31万元 ，支出决算

为15.93万元，完成年初预算的87.0%，主要原因是人员减少，

主要用于事业单位医疗保险和大病救助。

（三）城乡社区支出年预算为312.01万元 支出决算为

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专项支出，主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、

绩效工资，环卫设施维护专项支出等

（四）住房保障支出年预算为25.02 万元， 支出决算为

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出407.46万元，

比上年减少372.39万元，下降47.8%，主要原因是人员减少。

万元、津贴补贴107.75万元、绩效工资增量64.85万元、机

关事业单位基本养老保险29.2万元、职工基本医疗保险缴费

15.93万元、其他社会保险缴费1.25万元、住房公积金22.09

万元；对个人和家庭补助36.36万元，包括抚恤金10.46万元、

生活补助0.17万元，其他对个人和家庭补助25.73万元。公

用经费 34.69万元，主要包括：办公费6.41万元、水费0.16

万元、电费1.04万元、邮电费5.48万元、差旅费1.19万元、

维修（护）费0.13万元、公务接待费0.32万元、专用材料0.29

万元、工会经费3.84万元、其他交通费用1.41万元、其他商

品和服务支出14.43万元支出具体情况如下：

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102.5%。预决算差异原因在职人员正常晋升薪级工资支出增

（二）商品和服务支出34.69万元，完成年初预算的

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算15.78万元；公务接待费支出决算

0.32万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为16.09万元，比预算减少1.69万元，低于预算

原因是车辆运行费减少，比去年减少142.04万元，下降

89.8%，减少原因主要是公务车购置支出减少；其中，因公

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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