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梧州市环境卫生管理处

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市环卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市环卫生管理处单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市环卫生管理处 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

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第一部分：梧州市环卫生管理处概况

一、主要职能:

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印发

〈梧州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制规定〉

的通知》（梧编办〔2019〕77 号）文件精神，机构改革后市环

境卫生管理处的主要职责是：贯彻执行国家、自治区和市有关

城市市容环境卫生管理的法律法规；负责拟定本市环境卫生业

务工作规程、规范标准、城市中长期环境卫生规划和城市环境

卫生管理考核办法；对全市（城区建成区）环境卫生业务工作

进行指导、检查、监督、协调和考核，建立完善监督检查和业

务考评长效机制；负责城市生活垃圾无害化处理、垃圾处理场

运行管理和静脉产业园内有关固体废弃物处理的运行监管；开

展环境卫生科研与监测、人才培训；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况:

梧州市环境卫生管理处是市城市管理监督局管理的副处级

公益一类事业单位。事业编制 33 人，设主任（副处长级）1名，

副主任（正科长级）2名，内设 5个科室，分别是办公室、环卫

监管科、环卫技术科、废弃物处理监管科、计划财务科。

三、人员构成情况：

现有在编在职人员 23 人、其他聘用人员 11 人（不含公益

性岗位人员）、退休职工 179 人。

第二部分：梧州市环卫生管理处 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

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一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 4,185,179.06 元，同比增加 298,052.06

元，增长 7.67 %。收入包括：一般公共预算拨款、支出包括：

城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据

相关规定提高了绩效增量的标准；二是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；三是增加

黎雅志等伤残人员伤残护理费、伤残津贴、残疾抚恤金；使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 4,185,179.06 元，同比增加 298,052.06

元，增长 7.67 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）4,185,179.06

元，占收入总预算的 100 %，同比增加 298,052.06 元，增长 7.67 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 4,185,179.06 元，其中，基本支出预算

3,465,379.06 元，占支出总预算的 82.80 % ，同比减少

217,647.94 元，下降 5.91 %；项目支出预算 719,800 元，占支

出总预算的 17.2 %，同比增加 515,700 元，增长 252.67 %。

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其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 349,909.76 元，占支出

总预算 8.36%，同比增加 16,257.76 元，增长 4.87%。

（二）卫生健康支出类科目 190,947.94 元，占支出总预算

4.56%，同比增加 7,846.94 元，增长 4.29%。

（三）城乡社区支出类科目 3,381,889.04 元，占支出总预

算80.81%，同比增加 261,754.04 元，增长 8.39%。

（四）住房保障支出类科目 262,432.32 元，占支出总预算

6.27%，同比增加 12,193.32 元，增长 4.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4,185,179.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4,185,179.06 元；支出包括：社会保障和就

业支出 349,909.76 元、卫生健康支出 190,947.94 元、城乡社

区支出 3,381,889.04 元、住房保障支出 262,432.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,185,179.06 元，其中：基

本支出 3,465,379.06 元，项目支出 719,800 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 349,909.76 元，其中：

基本支出 349,909.76 元，项目支出 0元。主要用于在编人员养

老保险缴费。

事业单位医疗 190,947.94 元，其中：基本支出 190,947.94

元，项目支出 0元。主要用于在编人员医疗保险缴费。

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城乡社区环境卫生支出 3,381,889.04 元，其中：基本支出

2,662,080.04 元，项目支出 719,800 元。主要用于在编人员工

资、编外人员工资、办公经费、工会经费、黎雅志等 3人工伤

护理费、伤残津贴、残疾抚恤金。

住房公积金 262,432.32 元，其中：基本支出 262,432.32 元，

项目支出 0元。主要用于在编人员公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 3,465,379.06 元，占支出总预算的 82.80%，

同比减少 217,647.94 元，下降 5.91 %。其中：

工资福利支出预算 2,744,350.06 元，占基本支出预算

79.19%，同比减少 191,085.91 元，下降 6.51%。

商品和服务支出预算 373,200 元，占基本支出预算 10.77%，

同比减少 29,200 元，下降 7.26%。

对个人和家庭补助支出预算 347,829 元，占基本支出预算

10.04%，同比增加 2,638 元，增长 0.76%。

2.项目支出 719,800 元，占支出总预算的 17.2%，同比增加

515,700 元，增长 252.67 %。其中：

商品和服务支出预算 394,800 元，占项目支出预算 54.85%，

同比增加 394,800 元，是原从财政预留总预算安排的编外人员

支出从 2021 年起，列入单位预算安排。

对个人和家庭补助支出预算 325,000 元，占项目支出预算

45.15%，同比增加 120,900 元，增长 59.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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2021 年一般公共预算基本支出 3,465,379.06 元，其中：

人员经费 3,092,179.06 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 373,200 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品

和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年全口径安排“三公”经费支出预算 15,000 元，同比

减少 5,000 元，下降 25 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 15,000 元，同比减少 5,000 元，下

降25 %，减少主要原因与外地同行业兄弟单位交往减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15,000

元，同比减少 5,000 元，下降 25 %。其中：本级经费拨款预算

15000 元，同比减少 5,000 元，下降 25%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入，执

行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

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2.公务接待费预算 15,000 元，同比减少 5,000 元，下降 25 %。

其中：本级经费拨款预算 15,000 元，同比减少 5,000 元，下降

25 %。减少的主要原因是严格执行“八项规定”和梧州市公务

接待管理办法，按照接待标准开支，逐年对公务接待费用进行

压减。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费拨

款预算 0元，同比无变化，具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化；

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政

府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 768,000 元，同比增加

365,600 元，增长 90.85%。主要原因是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入安排；主要用于办公费、

水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、伙食补助等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆64辆，其中：特种专业技术用车64辆。

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截至2020年12月31日，资产原值合计41,032,410.17元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物5,300,765.16元，（2）通用设

备22,516,279.28元，（3）专用设备13,130,265.73元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装

具等81,800元，(7)无形资产3,300元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金

额4,185,179.06元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。分别是：

1．10-在职在编人员经费项目2,728,240.06元,其中：工资

性支出（财政统发）928,944元、工资性支出（财政统发）609,504

元、物业服务补贴（在职人员）47,808元、事业单位绩效增量

（标准线）322,000 元、机关事业单位基本养老保险缴费

349,909.76元、编内在职住房公积金262,432.32元、医疗保险

（含生育保险）172,767.94元、大病医疗统筹2,070元、失业保

险25,514.25元、工伤保险7,289.79元。

2．12-离退休人员经费项目362,190元,其中：大病医疗统

筹（离退休人员）16,110元、物业服务补贴（离退休人员）346,080

元。

3．13-助学金及其他补贴项目1,749元，其中：遗属生活补

助1,749元。

4．20-定额公用经费项目250,431.04元，其中：离退休公

用支出143,200元、定额商品和服务支出（办公费）28,608.04

元、定额商品和服务支出（水费）2,000元、定额商品和服务支

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出（电费）10,000元、定额商品和服务支出（邮电费）22,200

元、定额商品和服务支出（差旅费）29,423元、定额商品和服

务支出（公务接待费）15,000元。

5．21-工会经费，定额商品和服务支出中工会经费

30,768.96元、

6．22-公用经费（改革性补贴），机关事业单位伙食补助

92,000元

7．30-一般通用项目-其他运转类-编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）389,449.2元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）5,350.8元、黎雅志等3人工伤护理费、伤残津贴、残疾

抚恤金项目325,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相

应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入

在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021

年一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补

助收入。为使 2021 年公开进行同口径对比，此次 2021 年同比

已将 2020 年数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

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收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

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公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

第四部分：2021 年单位预算报表