梧州市城市管理执法支队 2023 年度

单位决算

第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2023 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市管理执法支队 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、本单位职责

梧州市城市管理执法支队主要职责：(一)宣传贯彻国家

有关城市市容和环境卫生、市政公用事业、园林绿化、燃气

管理、人民防空管理的方针、政策、法律、法规，实施国家、

自治区、市关于城市市容和环境卫生、市政公用事业、园林

绿化、燃气管理、人民防空管理的法律法规、规章和规范性

文件。(二)依据《城市供水条例》、《城镇排水与污水处理条

例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城镇污水排

入排水管网许可管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城

市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施<城市

绿化条例>办法》、《广西壮族自治区实施<城市供水条例〉办

法》、《城市照明管理规定》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城

市管理执法办法〉》、《广西壮族自治区实施<城市和环境卫生

管理条例〉办法》、《梧州市城市市容和环境卫生管理条例》、

《梧州市停车场建设和管理条例》、《梧州市餐厨垃圾管理办

法》等法律、法规、规章的规定，接受市城市管理监督局的

委托,承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)跨区域

(或重大复杂案件)的市政建设、园林绿化、市容管理等城市

管理领域方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政执

法职能。(三)依据《中华人民共和国人民防空法》的规定，

接受市城市管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含

各城区管辖的乡镇)人民防空管理方面行政处罚权以及与行

政处罚相关的行政执法职能。(四)依据《城镇燃气管理条例》

《广西壮族自治区燃气管理条例》《燃气燃烧器具安装维修

管理规定》，接受市城管理监督局的委托，承担市区建成区

范围内(不含各城区管辖的乡镇)燃气管理方面行政处罚权以

及与行政处罚相关的行政执法职能。(五)依据《中华人民共

和国建筑法》，接受市城市管理监督局的委托，承担市区建

成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)对未依法取得建筑工程

施工许可进行建设的行政处罚权及与行政处罚相关的行政

执法职能。(六)负责制定我市城市管理执法队伍业务培训、

督查和考核等机制，做好城市管理执法业务的监督指导，对

市辖区城市管理执法队伍的执法工作进行检查、督促、指导

和考核。

二、机构设置情况

梧州市城市管理执法支队为副处级城市管理综合行政

执法队伍的参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一

类。梧州市城市管理执法支队内设 6个职能科室，分别是办

公室、计划财务科、法规监督科、市政建设执法大队、市容

环境执法大队、机动大队。

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2023 年度单位决算报

表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市城市管理执法支队 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市城市管理执法支队 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 640.82 万元，其中本年

收入 640.82 万元，较 2022 年度决算数减少 11.17 万元，下

降1.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 640.82 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 11.17 万元，下

降1.71%，主要原因：有编内人员退休，相应减少人员经费

收入，使收入决算总体有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与

去年相比无变化，主要原因：本单位没有政府性基金预算财

政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

与去年相比无变化，主要原因：本单位没有国有资本经营预

算财政拨款收收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变

化，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收

入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增

加0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有

其他收入。

7.使用非财政拨款结余（专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主

要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无

变化，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至

下年继续执行。

（二）本单位 2023 年度总支出 640.82 万元，其中本年

支出 640.82 万元，较 2022 年度决算数减少 11.17 万元，下

降1.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）50.1 万元：主要用于：

市城管支队在职在编人员基本养老保险缴费。较 2022 年度

决算数减少 3.99 万元，下降 7.38%，主要原因是：市城管支

队2023 年有在编在职人员退休。

2.卫生健康支出（210 类）27.79 万元：主要用于：市城

管支队在职在编人员医疗保险缴费。较 2022 年度决算数减

少2.04 万元，下降 6.84%，主要原因是：市城管支队 2023

年有在编在职人员退休。

3.城乡社区支出（212 类）521.91 万元：主要用于：城

管执法和行政运行。较 2022 年度决算数减少 2.09 万元，下

降0.4%，主要原因是：市城管支队 2023 年有在编在职人员

退休。

4.住房保障支出（221 类）41.02 万元：主要用于：市城

管支队在职在编人员住房公积金缴费。较 2022 年度决算数

减少 3.06 万元，下降 6.94%，主要原因是：市城管支队 2023

年有在编在职人员退休。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位

2023 年没有资金结余分配。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位 2023

年没有资金结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理执法支队 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 640.82 万元，较 2022 年度决算数减少 11.17 万元，

下降 1.71%。其中：基本支出 621.01 万元，项目支出 19.81

万元。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开

展各项业务工作而发生的项目支出。

梧州市城市管理执法支队 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 549.84 万元，支出决算为 640.82 万元，

完成年初预算的 116.55%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 54.69

万元，支出决算为 50.1 万元，完成年初预算的 91.61%。预

决算存有差异原因是：市城管支队 2023 年有在编在职人员

退休。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成

年初预算的 100.0%。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 2.39 万元，支出决算为 57.78 万元，完成年初预

算的 2417.57%。预决算存有差异原因是：较年初预算数增加

的原因是由于年中追加预算,用于 2022 年和 2023 年度奖励性

补贴支出，导致本年度支出决算数比预算数大。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为 423.95 万元，支出决算为 464.13 万元，完成年

初预算的 109.48%。预决算存有差异原因是：由于年中追加

预算,用于支队在职人员正常晋级晋档工资以及退休职工抚

恤金支出，导致本年度支出决算数比预算数大。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初

预算的 100.0%。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市城市管理执法支队 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 621.01 万元，其中：人员经费支出 519.17 万

元，主要包括：基本工资 177.83 万元，津贴补贴 77.54 万元，

奖金 121.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.1 万

元，职工基本医疗保险缴费 27.0 万元，其他社会保障缴费

2.34 万元，住房公积金 41.02 万元，退休费 11.2 万元，抚恤

金7.97 万元，生活补助 2.64 万元，公用经费支出 101.84 万

元，办公费 7.03 万元，水费 0.12 万元，电费 1.59 万元，邮

电费 4.49 万元，差旅费 1.0 万元，委托业务费 27.14 万元，

工会经费 5.16 万元，公务用车运行维护费 5.08 万元，其他

交通费用 27.64 万元，其他商品和服务支出 22.59 万元，支

出具体情况如下：

(1)工资福利支出 497.36 万元，完成年初预算的 118.15%。

预决算存有差异原因是：根据相关规定支队在职人员工资正

常晋级晋档。

(2)商品和服务支出 101.84 万元，完成年初预算的 96.69%。

预决算存有差异原因是：贯彻落实相关文件要求压减一般性

支出预算指标，导致支出决算数比预算数小。

(3)对个人和家庭的补助 21.81 万元，完成年初预算的

151.04%。预决算存有差异原因是：年中追加预算，单位有

退休职工去世支付抚恤金以及支付退休职工物业补贴。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市城市管理执法支队 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比

无变化。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市城市管理执法支队 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市城市管理执法支队 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市城市管理执法支队 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.08 万元，完

成年初预算的 85.00%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长

103.20%，主要原因是：2023 年执法任务较上年有所增加以

及公务用车年限较久，运行维护较去年增多。其中：因公出

国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支

出决算 5.08 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相

符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因

是：本单位 2023 年度无因公出国费用,与上年决算数一致。

全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0个所属单

位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年

因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内

容包括：本单位没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.08 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，原因是本单位无此项支

出。购置了 0辆公务用车，主要用于本单位无此项支出。

公务用车运行费支出 5.08 万元，完成年初预算的 92.00%，

比上年决算数增加 2.58 万元。原因是：2023 年执法任务较

上年有所增加以及公务用车年限较久，运行维护较去年增多。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城市管理执

法工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2023 年梧州市城市管理执法支队及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 5.08 万元，

平均每辆车 2.54 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比

上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单

位2023 年无公务接待。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00

次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 101.84 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 23.03 万元，比上年决算数 101.98 万元，减少 0.14 万

元，下降 0.14%。主要原因是：厉行节约，减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：

政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机

构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同

金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆，

机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、

特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况:单位2023年度项目8个，项

目支出总额68.10万元。其中，本级项目8个，本级项目支出

68.10万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金68.10万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是尽可能多设置可量化的绩效指标；二

是项目支出预算指标编制不够细化。下一步改进措施：一是

结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提

高预算绩效目标编制质量；二是我单位需将预决算项目支出

编制进一步明确、精细化。

（2）部分重点项目绩效自评情况

据年初设定的绩效目标，专项公用经费(其他)-被装购置

费用项目自评得分为99.93分，评价结果为一等。项目全年预

算数为4.3万元，执行数为4.27万元，完成预算的99.35%。项

目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，全面完成了

年度目标任务；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效

益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。三是满意度指

标完成情况，服务对象的满意度达90%以上。自评发现的主

要问题及原因：部分指标目标设定过低，需进一步优化目标

设定。下一步将完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和

量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合

实际工作情况，优化财务和业务绩效的协同管理模式，不断

提高财政资金使用管理水平和效率。

3.部门绩效评价结果

组织对专项公用经费(其他)-被装购置费用1个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金4.3万元。从评

价情况来看，项目严格按照规定使用项目资金，专款专用，

不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转移资金等违规行为，

完成了预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。