梧州市城市管理执法支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市管理执法支队 2024 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市城市管理执法支队主要职责：

(一)宣传贯彻国家有关城市市容和环境卫生、市政公用

事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的方针、政策、

法律、法规，实施国家、自治区、市关于城市市容和环境卫

生、市政公用事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的

法律法规、规章和规范性文件。

(二)依据《城市供水条例》《城镇排水与污水处理条例》

《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《城镇污水排入排

水管网许可管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市

容和环境卫生管理条例》《广西壮族自治区实施<城市绿化

条例>办法》《广西壮族自治区实施<城市供水条例〉办法》

《城市照明管理规定》《城市建筑垃圾管理规定》《城市管

理执法办法〉》《广西壮族自治区实施<城市和环境卫生管

理条例〉办法》《梧州市城市市容和环境卫生管理条例》《梧

州市停车场建设和管理条例》《梧州市餐厨垃圾管理办法》

等法律、法规、规章的规定，接受市城市管理监督局的委托,

承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)跨区域(或

重大复杂案件)的市政建设、园林绿化、市容管理等城市管

理领域方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政执法

职能。

(三)依据《中华人民共和国人民防空法》的规定，接受

市城市管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各

城区管辖的乡镇)人民防空管理方面行政处罚权以及与行政

处罚相关的行政执法职能。

(四)依据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气

管理条例》《燃气燃烧器具安装维修管理规定》，接受市城

管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管

辖的乡镇)燃气管理方面行政处罚权以及与行政处罚相关的

行政执法职能。

(五)依据《中华人民共和国建筑法》，接受市城市管理

监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的

乡镇)对未依法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚

权及与行政处罚相关的行政执法职能。

(六)负责制定我市城市管理执法队伍业务培训、督查和

考核等机制，做好城市管理执法业务的监督指导，对市辖区

城市管理执法队伍的执法工作进行检查、督促、指导和考核。

二、机构设置情况

梧州市城市管理执法支队为副处级城市管理综合行政

执法队伍的参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一

类。

梧州市城市管理执法支队内设 6个职能科室，分别是：

办公室、计划财务科、法规监督科、市政建设执法大队、市

容环境执法大队、机动大队。

三、人员构成情况

梧州市城市管理执法支队人员编制总数 43 名，均为参公

事业编制。其中，参公事业在职在编人员 29 人、其他聘用人

员6人、退休人员 55 人。

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算5622962.27 元，同比增加 124545.33

元，增长 2.27%。其中：本年收入预算 5622962.27 元，同

比增加 125831.93 元，增长 2.28%；上年结转结余为 0元，

同比减少 1286.60 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出

包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定调整公积金缴费基数；二是在编职工岗位晋升

及正常薪级晋升，所以人员工资增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算5622962.27 元，同比增加124545.33

元,增长 2.27%。本年收入预算 5622962.27 元，同比增加

125831.93 元,增长 2.28 %；上年结转结余 0元，同比减少

1286.60 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5622962.27 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 124545.33 元，增长 2.27%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 1286.60 元，下降

100%，主要是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结

转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 5622962.27 元，较上年增长 2.27%

其中，基本支出预算 5532962.27 元，占支出总预算的

98.40%，同比增加 124545.33 元，增长 2.30 %；项目支出

预算 90000 元，占支出总预算的 1.60 %，同比无变化。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 494781.28 元，占支

出总预算 8.80%，同比减少 52107.20 元，下降 9.53%。

（二）卫生健康支出类科目 246998.26 元，占支出总预

算4.40%，同比减少 30857.93 元，下降 11.11%。

（三）城乡社区支出类科目 4448838.21 元，占支出总

预算 79.10 %，同比增加 73685.61 元，增长 1.73 %。

（四）住房保障支出类科目 432344.52 元，占支出总预

算7.70%，同比增加 22178.16 元，增长 5.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5622962.27 元。收入包

括：一般公共预算拨款 5622962.27 元。支出包括：社会保

障和就业支出 494781.28 元、卫生健康支出 246998.26 元、

城乡社区支出类科目 4448838.21 元、住房保障支出 432344.52

元。财政拨款总收支较上年增长 2.27 %，主要原因一是根据

相关规定调整公积金缴费基数；二是在编职工岗位晋升及正

常薪级晋升，所以人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 5622962.27 元，

较上年增长 2.30 %。其中：基本支出 5532962.27 元，项目

支出 90000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费 494781.28 元，其中：基

本支出 494781.28 元，项目支出 0元。主要用于缴纳支队在

职在编人员基本养老保险缴费。

行政单位医疗 246998.26 元，其中：基本支出 246998.26

元，项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员医疗保

险缴费。

行政运行 21646.69 元，其中：基本支出 21646.69 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员失业保险和

工伤保险缴费。

城管执法 4427191.52 元，其中：基本支出 4337191.52

元，项目支出 90000 元。主要用于支队基本支出包括基本工

资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅

费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。用于

项目支出包括专项公用经费（其他）-被装购置费支出、专项

公用经费(日常运转)—城市管理精细化提升专项工作经费。

住房公积金 432344.52 元，其中：基本支出 432344.52

元，项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员住房公

积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 5532962.27 元，占一般公共预算支出的

98.40%，同比增加 125831.93 元，增长 2.30 %。其中：

工资福利支出预算 4346713.75 元，占基本支出预算

78.60%，同比增加 137373.34 元，增长 3.30%。

商品和服务支出预算 1047858.52 元，占基本支出预算

18.90%，同比减少 5541.41 元，下降 0.50%。

对个人和家庭补助支出预算 138390 元，占基本支出预

算2.50%，同比减少 6000 元，下降 4.30%。

2.项目支出 90000 元，占一般公共预算支出的 1.60%，

同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 90000 元，占项目支出预算 100%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 5532962.27 元，较

上年增长 2.30%。其中：

人员经费 4759230.43 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费、生活补助。较上年增长 3.04%，主要原因一是根据

相关规定调整公积金缴费基数；二是在编职工岗位晋升及正

常薪级晋升，所以人员工资增加。

公用经费 773731.84 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行

维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降

1.82%，主要原因是贯彻落实中央和自治区关于厉行节约过

紧日子的相关要求，严控如“三公两费”等一般性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 57000

元，同比减少 3000 元，下降 5%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，2024 年本单位无

因公出国（境）经费支出预算安排，与去年同比无变化。

2.公务接待费支出预算 2000 元，同比减少 3000 元，

下降 60%，减少的主要原因是贯彻落实中央和自治区关于进

一步厉行节约坚持过紧日子的要求，严格公务接待支出审

批，严控接待经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 55000 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 55000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 57000

元，同比减少 3000 元，下降 5%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2000 元，同比减少 3000 元，下降 60%，

贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子

的要求，严格公务接待支出审批，严控接待经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 55000 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 55000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费总预算安排 1137858.52 元，其中：

基本支出预算 1047858.52 元，项目支出预算 90000 元，同

比减少 5541.41 元，下降 0.50%，主要原因是贯彻落实中央

和自治区关于厉行节约过紧日子的相关要求，严控如“三公

两费”等一般性支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、

差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 53900 元，同比增加 44900 元，

增长 498.90%。其中：政府集中采购预算 53900 元，占政

府采购预算的 100 %，同比增加 44900 元，增长 498.90%；

主要原因是2023 年公务用车运行维护费中的车辆燃油费用

未在政府采购编制，2024 年根据有关规定,切实做到“应编

尽编,应采尽采”。分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，

同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 53900

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1000 元，占政府

采购预算 1.90%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 52900 元，占政府采购预算 98.10%。

货物类采购主要内容是：1.市城管执法支队车辆维修和

保养服务以及车辆加油、添加燃料服务,预算金额 52900 元,

为了保证市城管支队 2024 年梧州市创建第七届全国文明城

市等执法工作顺利开展，因此需保障执法车辆各类服务采

购；2.复印纸采购,预算金额 1000 元,保障市城管执法支队

日常办公用纸需求。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，

其他用车主要是城管执法巡查。

截至2023年12月31日，资产原值合计3751342.27元，

其中：1.土地、房屋及构筑物2070574.50元。2. 通用设备

1560141.77元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案0元。6.家具、用具、装具等120626元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 90000 元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费(其他)-被装购置费

用，预算资金 60000 元，2024 年度绩效目标为制定制式服

装和标志标识，维护单位对外形象，保持服装统一，保障单

位正常运转。设 1条数量指标：数量指标内容“制定制式服

装和标志标识人员数量”，指标值“=36 人”；设 1条质量

指标：质量指标内容“制式服装和标志标识质量合格率”，

指标值“=100%”；设 1条时效指标：时效指标内容“制式

服装和标识制定完成及时率”，指标值“≥95%”；设 1条

成本指标：成本指标内容“项目成本超支率”，指标值“≤

0%”；设 2条社会效益指标，社会效益指标内容 1“维护单

位对外形象”，指标值“有效”，社会效益指标内容 2“服

装及标志标识投入使用率”，指标值“≥90%”；设 1条经

济效益指标：经济效益指标内容“完成非税征收任务”，指

标值“=100%”；设 1条满意度指标：满意度指标内容“职

工对厂商的满意度”，指标值“≥90%”。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。