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梧州市城市管理执法支队
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市城市管理执法支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城市管理执法支队 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城市管理执法支队 2022 年度单位决算情况
说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
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五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市城市管理执法支队概况
一、单位职责
梧州市城市管理执法支队主要职能：
(一)宣传贯彻国家有关城市市容和环境卫生、市政公用
事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的方针、政策、
法律、法规，实施国家、自治区、市关于城市市容和环境卫
生、市政公用事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的
法律法规、规章和规范性文件。
(二)依据《城市供水条例》《城镇排水与污水处理条例》
《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《城镇污水排入排
水管网许可管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市
容和环境卫生管理条例》《广西壮族自治区实施<城市绿化
条例>办法》《广西壮族自治区实施<城市供水条例〉办法》
《城市照明管理规定》《城市建筑垃圾管理规定》《城市管
理执法办法〉》《广西壮族自治区实施<城市和环境卫生管
理条例〉办法》《梧州市城市市容和环境卫生管理条例》《梧
州市停车场建设和管理条例》《梧州市餐厨垃圾管理办法》
等法律、法规、规章的规定，接受市城市管理监督局的委托,
承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)跨区域(或
重大复杂案件)的市政建设、园林绿化、市容管理等城市管理
领域方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政执法职
能。
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(三)依据《中华人民共和国人民防空法》的规定，接受
市城市管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各
城区管辖的乡镇)人民防空管理方面行政处罚权以及与行政
处罚相关的行政执法职能。
(四)依据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气
管理条例》《燃气燃烧器具安装维修管理规定》，接受市城
管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管
辖的乡镇)燃气管理方面行政处罚权以及与行政处罚相关的
行政执法职能。
(五)依据《中华人民共和国建筑法》，接受市城市管理
监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的
乡镇)对未依法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚
权及与行政处罚相关的行政执法职能。
(六)负责制定我市城市管理执法队伍业务培训、督查和
考核等机制，做好城市管理执法业务的监督指导，对市辖区
城市管理执法队伍的执法工作进行检查、督促、指导和考核。
二、机构设置
梧州市城市管理执法支队为副处级城市管理综合行政
执法队伍的参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一
类。
梧州市城市管理执法支队内设 6个职能科室，分别是：
办公室、计划财务科、法规监督科、市政建设执法大队、市
容环境执法大队、机动大队。
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三、编制现状、人员构成
梧州市城市管理执法支队人员编制总数 43 名，均为参
公事业编制。其中，参公事业在职在编人员 31 人、其他聘
用人员 6人、退休人员 55 人。
第二部分：梧州市城市管理执法支队 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市城市管理执法支队 2022 年度单位决算情况说明
一、
2022
年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 651.99 万元，其中本年
收入 651.99 万元,较2021 年度决算数减少 17.08 万元，下降
2.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 651.99 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 17.08 万元，下
降2.6%，主要原因是有职工到达年龄退休。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2021 年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2021 年度决算数相比无增减变化。
4.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。与 2021 年度决算数相比无增减变化。
5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2021 年度决算数相比无增减变化。
6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2021 年度决算数相比无
增减变化。
7.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2021 年度决算
数相比无增减变化。
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8.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2021 年度决算数相比
无增减变化。
9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。与 2021 年度决算数相比无增减变化。
10.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2021 年度决算数减少 4.41 万元，下降 100%，主要
原因是 2022 年没有上年结转和结余资金。
（二）本单位 2022 年度总支出 651.99 万元，其中本年
支出 651.99 万元,较2021 年度决算数减少 17.08 万元，下降
2.6%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）54.09 万元：主要用于市
城管支队在职在编人员基本养老保险缴费。较 2021 年度决
算数减少 14.91 万元，下降 21.6%，主要原因是支队 2022 年
有在编在职人员退休。
2．卫生健康支出（类）29.83 万元：主要用于市城管支
队在职在编人员医疗保险缴费。较 2021 年度决算数减少 5.04
万元，下降 14.5%，主要原因是支队 2022 年有在编在职人员
退休。
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3．城乡社区支出（类）524 万元：主要用于城管执法和
行政运行。较 2021 年度决算数增加 14.95 万元，增长 2.6%，
主要原因是单位有退休职工去世支付抚恤金。
4．住房保障支出（类）44.08 万元：主要用于市城管支
队在职在编人员住房公积金缴费。较 2021 年度决算数减少
7.67 万元，下降 14.8%，主要原因是支队 2022 年有在编在职
人员退休。
5.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减
少4.4 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年没有资金结转
和结余。
二、
2022
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城市管理执法支队 2022 年度一般公共预算财政
拨款支出 651.99 万元，较 2021 年度决算数减少 17.08 万元，
下降 2.6%。其中：基本支出 642.7 万元，项目支出 9.30 万元。
梧州市城市管理执法支队 2022 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 575.56 万元，支出决算为 651.99 万元，
完成年初预算的 113.3%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 58.77 万元，支
出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 92%。较年初预算数
下降的主要原因是支队 2022 年有在编在职人员退休。
（二）行政单位医疗支出年初预算为 29.83 万元，支出
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决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数无
差异。
（三）城乡社区支出年初预算为 442.88 万元，支出决算
为524 万元，完成年初预算的 118.3%。较年初预算数增加的
原因是年中追加预算，用于支队在职人员工资正常晋级晋档
工资以及支付退休职工抚恤金支出，导致本年度支出决算数
比预算数大。
1、行政运行预算为 3.01 万元，支出决算为 11.59 万元，
完成年初预算的 385%。较年初预算数增加的原因是由于年
中追加预算,用于 2022 年度奖励性补贴和 2020 年度市直机关
优秀公务员奖励支出，导致本年度支出决算数比预算数大。
2、城管执法预算为 439.87 万元，支出决算为 512.41 万
元，完成年初预算的 116.5 %。较年初预算数增加的原因是
由于年中追加预算,用于支队在职人员工资正常晋级晋档工
资以及退休职工抚恤金支出，导致本年度支出决算数比预算
数大。
（四）住房保障支出预算为 44.08 万元，支出决算为 44.08
万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算数无差异。
三、
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.7 万元，
比上年减少 5.79 万元，下降 0.9%，主要是人员经费和公用
经费比上年减少。
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其中：人员经费 540.72 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费 101.98 万
元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他
交通费用、其他商品服务和支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 490.54 万元，完成年初预算的
110.2%。较年初预算数增加的原因主要是根据相关规定支队
在职人员工资正常晋级晋档。
（二）商品和服务支出 101.85 万元，完成年初预算的
95.9%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算
指标，导致支出决算数比预算数小。
（三）对个人和家庭的补助 50.18 万元，完成年初预算
的351.4%。较年初预算数增加的原因主要是年中追加预算，
单位有退休职工去世支付抚恤金。
（四）资本性支出 0.13 万元，因该项支出为年中追加经
费，未列入年初预算，年初预算完成率无法比较。主要用于
购置办公设备。
四
、
2022
年度政府性基金支出决算情况
2022 年度本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支
出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
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五、
2022
年度国有资本经营预算支出决算情况
2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也
无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与
预算相比无变化。
六、财政拨款安排的
“
三公
”
经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.5 万元，完
成预算的 100%，与上年持平，主要原因是严格按照“八项规
定”压减一般性支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0
万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，公务接待
费支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，2022 年本单位无
因公出国（境）经费支出预算安排。全年因公出国（境）团
组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，完成预算的 0%，与上年相
持平，原因是 2022 年支队没有购置公务用车。购置了 0辆
公务用车。
公务用车运行支出 2.5 万元，完成预算的 100%，与上年
持平，原因是严格按照“八项规定”压减一般性支出。主要用
于城市管理执法工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
2022 年，梧州市城市管理执法支队开支财政拨款的公务用车
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保有量为 2辆，全年运行费支出 2.5 万元，平均每辆 1.25 万
元。
（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的 0%，比上
年减少 0.21 万元，原因是 2022 年没有公务接待。国内公务
接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，
人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2022 年度机关运行经费支出 101.98 万元，比年
初预算数增加 11.75 万元，增长 13%，比上年决算数减少 0.82
万元，降低 0.8%。主要原因是：各项费用例行节约、缩减开
支，比 2021 年减少 0.82 万元，降低 0.8%。主要原因是：落
实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：
政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0万元、政
府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金
额0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额 100%；工程采购授
予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至 2022 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急
保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、
其他用车 2辆，其他用车主要是城市管理执法日常巡查工作
用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 1
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.30 万
元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我单位 2022 年
度无政府性基金预算项目支出，因此无需开展此项绩效自
评。我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目支出，因此
无需开展此项绩效自评。
组织对“专项公用经费(其他)-被装购置费用”1 个项目进
行了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.30 万元，政府性基
金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价
情况来看，通过开展绩效评价，支队积极采取措施，加强项
目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改
进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性
机制，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
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1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为
一等，占项目总数比例 100%；0个项目评为二等，占项目总
数比例 0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0 %；0个
项目评为四等，占项目总数比例 0 %。自评发现的主要问题
及原因：一是支出结构得到优化；二是健全项目资金的核算
与管理制度。下一步改进措施：一是促使预算的编制更科学、
更规范；二是合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的
效益。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），专项公用经费(其他)-被装购置
费用项目自评得分为 99.3 分，评级为一等，项目全年预算数
为10 万元，执行数为 9.30 万元，完成预算的 93 %。项目绩
效目标完成情况：一是支出结构得到优化；二是健全项目资
金的核算与管理制度。自评发现的主要问题及原因：一是支
出结构得到优化；二是健全项目资金的核算与管理制度。下
一步改进措施：一是促使预算的编制更科学、更规范；二是
合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度
收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。