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梧州市城市管理执法支队

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市管理执法支队 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、部门职责

梧州市城市管理执法支队主要职能：

(一)宣传贯彻国家有关城市市容和环境卫生、市政公用

事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的方针、政策、

法律、法规，实施国家、自治区、市关于城市市容和环境卫

生、市政公用事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的

法律法规、规章和规范性文件。

(二)依据《城市供水条例》《城镇排水与污水处理条例》

《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《城镇污水排入排

水管网许可管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市

容和环境卫生管理条例》《广西壮族自治区实施<城市绿化

条例>办法》《广西壮族自治区实施<城市供水条例〉办法》

《城市照明管理规定》《城市建筑垃圾管理规定》《城市管

理执法办法〉》《广西壮族自治区实施<城市和环境卫生管

理条例〉办法》《梧州市城市市容和环境卫生管理条例》《梧

州市停车场建设和管理条例》《梧州市餐厨垃圾管理办法》

等法律、法规、规章的规定，接受市城市管理监督局的委托,

承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)跨区域(或

重大复杂案件)的市政建设、园林绿化、市容管理等城市管理

领域方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政执法

职能。

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(三)依据《中华人民共和国人民防空法》的规定，接受

市城市管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各

城区管辖的乡镇)人民防空管理方面行政处罚权以及与行政

处罚相关的行政执法职能。

(四)依据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气

管理条例》《燃气燃烧器具安装维修管理规定》，接受市城

管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管

辖的乡镇)燃气管理方面行政处罚权以及与行政处罚相关的

行政执法职能。

(五)依据《中华人民共和国建筑法》，接受市城市管理

监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的

乡镇)对未依法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚

权及与行政处罚相关的行政执法职能。

(六)负责制定我市城市管理执法队伍业务培训、督查和

考核等机制，做好城市管理执法业务的监督指导，对市辖区

城市管理执法队伍的执法工作进行检查、督促、指导和考核。

二、机构设置

梧州市城市管理执法支队为副处级城市管理综合行政执

法队伍的参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公益一

类。

梧州市城市管理执法支队内设 6 个职能科室，分别是：

办公室、计划财务科、法规监督科、市政建设执法大队、市

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容环境执法大队、机动大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市城市管理执法支队人员编制总数 43 名，均为参公

事业编制。其中，参公事业在职在编人员 36 人、其他聘用人

员6人、退休人员 54 人。

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2021 年度单位决

算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市城市管理执法支队 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本本单位2021年度总收入669.07万元，其中本年

收入664.66 万元,较2020年度决算数减少5.31万元，下降

0.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入664.66 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.31万元，下降

0.8 %，主要原因是2021年无一般公共服务科目收入，因此收

入下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与 2020 年度决算数相比无增减变化。

3.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。与 2020 年度决算数相比无增减变化。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2020 年度决算数相比无增减变化。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与 2020 年度决算数相比无

增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数相比无

增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

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规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2020年度决算数相比无增减变化。

8.上年结转和结余 4.41 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2020 年度决算数减少 9.23 万元，下降 67.7 %，

主要原因本年度进一步加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）本单位2021年度总支出648.49 万元，其中本年支

出644.08 万元,较2020年度决算数减少29.39万元，下降

4.3 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 0万元：较 2020 年度决算数减少

7.51 万元，下降 100 %，主要原因是 2021 年无此科目支出。

2.社会保障和就业支出 57.81 万元：主要用于支队在职

在编人员基本养老保险缴费。较 2020 年度决算数增加 6.29

万元，增长 12.2%，主要原因是 2021 年基本养老保险按规定

缴费的基数变动，在职人员有增减变动。

3.卫生健康支出 34.87 万元：主要用于支队在职在编人

员医疗保险缴费。较 2020 年度决算数增加 2.45 万元，增长

7.6%，主要原因是 2021 年医疗保险按规定缴费的基数变动，

在职人员有增减变动。

4.城乡社区支出 504.07 万元：主要用于行政运行、一

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般行政管理事务、城管执法支出。较 2020 年度决算数减少

39.80 万元，下降 7.3%，主要原因是 2021 年支队有在编在职

人员退休，因此此项经费支出减少。

5.住房保障支出 51.75 万元：主要用于支队在职在编人

员住房公积金缴费。较 2020 年度决算数增加 9.18 万元，增

长21.6%，主要原因是 2021 年住房公积金按规定缴费的基

数变动，在职人员有增减变动。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相比

无增减变化。

7.年末结转和结余 20.58 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

增加6.94万元，增长50.9 %，主要原因是支队2021年有在编

在职人员退休。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理执法支队2021年度一般公共预算财政拨

款支出648.49 万元，较2020年度决算数减少29.40 万元，下

降4.3%。其中：基本支出648.49 万元，项目支出0万元。

梧州市城市管理执法支队2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为596.67万元，支出决算为648.49 万元，完

成年初预算的108.7 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支

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出决算为0万元，此项年初预算没有安排，年中也未追加预

算资金，与预算相比无变化。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 68.99 万元，支

出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 83.8%。较年初预算

数下降的主要原因一是支队 2021 年有在编在职人员退休；

二是根据机关事业单位基本养老保险缴纳政策进行缴费调

整。

（三）行政单位医疗支出年初预算为 34.87 万元，支出

决算为 34.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数无

差异。

（四）城乡社区年初预算为 441.07 万元，支出决算为

504.07 万元，完成年初预算的 114.3%。较年初预算数增加的

原因主要一是根据相关规定支队在职人员工资正常晋级晋

档；二是清算 2020 年市直机关参公单位综合绩效考评奖励

及绩效增量，我单位年中追加综合绩效考评奖励补差部分经

费，导致本年度支出决算数比预算数大。

1、行政运行预算为 5.74 万元，支出决算为 55.65 万元，

完成年初预算的 969.5%。较年初预算数增加的原因主要是

清算 2020 年市直机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增

量，我单位年中追加综合绩效考评奖励补差部分经费，导致

本年度支出决算数比预算数大。

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2、一般行政管理事务预算为 0万元，支出决算为 0.74

万元。较年初预算数增加的原因主要是年中追加 2021 年遗

属生活困难补助差额经费。

3、城管执法预算为 441.07 万元，支出决算为 447.68 万

元，完成年初预算的 101.5 %。较年初预算数增加的原因主

要是根据相关规定支队在职人员工资正常晋级晋档。

（五）住房保障支出支出预算为 51.75 万元，支出决算

为51.75万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是本年度职

工住房公积金缴费人数和基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.49 万元，

比上年减少 29.39 万元，下降 4.3%，主要是人员经费和公用

经费比上年减少。

其中：人员经费 542.69 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费 102.81 万

元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维

护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 542.45 万元，完成年初预算的

105.1 %。较年初预算数增加的原因主要是清算 2020 年市直

机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增量，我单位年中追

加综合绩效考评奖励补差部分经费，导致本年度支出决算数

比预算数大。

（二）商品和服务支出102.81万元，完成年初预算的

94.4%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算

指标，导致支出决算数比预算数小。

（三）对个人和家庭的补助 3.24万元，完成年初预算的

130.1%。较年初预算数增加的原因主要是支队年中追加按政

策调整遗属生活补助经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 2.50 万元；公务接待费支出决算 0.21

—13—

万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 2.71 万元，比预算减少 0.29 万元，低于预算

原因是严格按照“八项规定”压减一般性支出。比去年减少

1.79 万元，下降 39.8 %，减少原因主要是根据相关的文件精

神严格控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国支出决

算和预算相比无变化，0 万元，比去年同比无变化；公务用车

购置支出决算和预算相比无变化，0 万元，比去年同比无变化；

公务用车运行维护费支出决算与预算持平，2.50 万元，持平

预算原因是严格执行一般性支出预算，比去年减少 1.50 万

元，下降 33.3 %，减少原因主要是根据相关的文件精神严格

控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算比预算

减少 0.29 万元，低于预算原因是根据相关的文件精神严格控

制和压缩“三公”经费支出，比去年增加 0.21 万元，增长 100 %，

增加原因主要是 2020 年无公务接待费用支出。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政

拨款安排机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位

组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，

累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：

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公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。公务用

车运行支出 2.50 万元。主要用于城市管理执法工作所需车辆

燃料费、维修费、保险费等。2021 年，个所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，

平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0.21 万元,国内公务接待批次

1次，人次18 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出102.80万元，比年初

预算数减少6.07 万元，降低5.6 %。主要原因是各项费用例

行节约、缩减开支。

比2020年减少3.84 万元，降低3.6 %。主要原因是：落

实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额 0.45万元，其中：政府

采购货物支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.45万元，

占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机

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要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他

用车 2辆，其他用车主要是城市管理执法日常巡查工作用

车。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金26.4万元，占一般公共

预算项目支出总额的87.1%。组织对2021年度0个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）” 1个

项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.4万元，政

府性基金预算支出0万元。其中，对“编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）”项目开展绩效评价。从评价情况来看项目资

金主要用于经核定的6名外聘人员的工资、社会保障费、工

会经费，保障聘用人员合法工资薪金收入。截至2021年12月

31日，已使用26.01万元，结余0.38万元，由于广西梧州有缘

物业服务有限公司第三方外聘人员管理公司要求6名外聘人

员调整的社保费在2022年1月转付，因此资金使用率98.6%，

项目预期指标全部完成。总体自我评价100分。

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2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(1 个项目）：根据年初设定的绩效目标，

“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目自评得分为

100 分。发现的主要问题及原因：一是没有很好科学安排工

作时间，及时完成编外人员支出工作；二是需加强与第三方

外聘人员管理公司沟通。下一步改进措施：一是进一步根据

工作实际需要，细化项目目标设置；二是对资金预算及绩效

目标进一步细化。上述项目的《2021 年度预算项目绩效自

评表》如下：

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

项目编码

450400213013108030006

项目实施单位

梧州市城市管理执法支队

主管部门

梧州市城市管理监督局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

一般公共预算拨款

26.4

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

根据梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法，我市城乡环境整治力度

加大，城市管理的任务越来越重。和当前的形势，我支队现有在职执法人员已

经不能满足全面履行城管执法职能的要求，特别是在完成重大执法任务时，因

人员不足，影响执法效能的问题越来越突出。为进一步提升城管执法水平，增

加城管执法力量，补充部分城管执法人员而招聘部分协管员。

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

2021 年

年度绩效目标

保障单位正常运转

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人数

100%

产出质量

经费支出标准

定性

合格

产出时效

经费支出及时性

定性

合格

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

机构运营稳定性

定性

稳定

生态效益

可持续影响

……

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度指标

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。