—1—

梧州市城市管理执法支队

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市管理执法支队 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市城市管理执法支队概况

一、单位职责

梧州市城市管理执法支队主要职能：

(一)宣传贯彻国家有关城市市容和环境卫生、市政公用

事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的方针、政策、

法律、法规，实施国家、自治区、市关于城市市容和环境卫

生、市政公用事业、园林绿化、燃气管理、人民防空管理的

法律法规、规章和规范性文件。

(二)依据《城市供水条例》《城镇排水与污水处理条例》

《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《城镇污水排入排

水管网许可管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市

容和环境卫生管理条例》《广西壮族自治区实施<城市绿化

条例>办法》《广西壮族自治区实施<城市供水条例〉办法》

《城市照明管理规定》《城市建筑垃圾管理规定》《城市管

理执法办法〉》《广西壮族自治区实施<城市和环境卫生管

理条例〉办法》《梧州市城市市容和环境卫生管理条例》《梧

州市停车场建设和管理条例》《梧州市餐厨垃圾管理办法》

等法律、法规、规章的规定，接受市城市管理监督局的委托,

承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的乡镇)跨区域(或

重大复杂案件)的市政建设、园林绿化、市容管理等城市管

理领域方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政执法

职能。

—5—

(三)依据《中华人民共和国人民防空法》的规定，接受

市城市管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各

城区管辖的乡镇)人民防空管理方面行政处罚权以及与行政

处罚相关的行政执法职能。

(四)依据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气

管理条例》《燃气燃烧器具安装维修管理规定》，接受市城

管理监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管

辖的乡镇)燃气管理方面行政处罚权以及与行政处罚相关的

行政执法职能。

(五)依据《中华人民共和国建筑法》，接受市城市管理

监督局的委托，承担市区建成区范围内(不含各城区管辖的

乡镇)对未依法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚

权及与行政处罚相关的行政执法职能。

(六)负责制定我市城市管理执法队伍业务培训、督查和

考核等机制，做好城市管理执法业务的监督指导，对市辖区

城市管理执法队伍的执法工作进行检查、督促、指导和考核。

二、机构设置

梧州市城市管理执法支队为副处级城市管理综合行政

执法队伍的参照公务员法管理全额拨款事业单位。

梧州市城市管理执法支队内设 6 个职能科室，分别是：

办公室、计划财务科、法规监督科、市政建设执法大队、市

容环境执法大队、机动大队。

—6—

三、编制现状、人员构成

梧州市城市管理执法支队人员编制总数 43 名，均为参公

事业编制。其中，参公事业在职在编人员 37 人、其他聘用人

员6人、离退休人员 53 人。

第二部分：梧州市城市管理执法支队 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市城市管理执法支队 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 683.61万元，其中本年

收入 669.97万元, 较2019年度决算数减少1022.49万元，下

降60.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 669.97 万元，为市本级

财政当年拨付的资金，较 2019 年度决算数减少 1015.01 万

元，下降 60.2%。主要原因是支队在 2019 年 6 月进行机构体

制改革，支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转到市

自然资源局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩

城管执法大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政府，

相应的人员经费和工作经费由三个城区政府承担。因此 2020

年一般公共预算财政拨款收入减少。

—7—

2.2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.2020年本单位无上级补助收入。

4.2020年本单位无事业收入。

5.2020年本单位无经营收入。

6.其他收入0万元。较2019年度决算数减少0.67万元，

下降100%，主要原因是支队2020年无其他收入。

7.上年结转和结余 13.64 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数减少 43.13 万元，下降 75.9%，

主要原因是支队在 2019 年 6 月进行机构体制改革，支队下

属的国土执法大队相关人员和职能划转到市自然资源局；万

秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩城管执法大队的

相关人员和职能分别划转到三个城区政府，相应的人员经费

和工作经费由三个城区政府承担。2020 年一般公共预算财政

拨款收入减少，因此结转和结余减少。

（二）本单位2020年度总支出 683.61万元，其中本年支

出 677.89 万元, 较2019年度决算数减少983.46万元，下

降59.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 7.51万元：主要用于行政运行。较

2019年度决算数增加 7.51万元，增长100%，主要原因是2020

年支队有退休职工去世，支出了抚恤金及丧葬费。

2.社会保障和就业支出 51.52 万元：主要用于支队在职

在编人员基本养老保险缴费。较 2019 年度决算数减少 63.11

—8—

万元，下降 55.1%，主要原因一是支队在 2019 年 6 月进行机

构体制改革，支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转

到市自然资源局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、

龙圩城管执法大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政

府，相应的人员经费由三个城区政府承担；二是 2020 年支队

有在编在职人员退休，因此此项经费支出减少。

3.卫生健康支出 32.42 万元：主要用于支队在职在编人

员医疗保险缴费。较 2019 年度决算数减少 27.86 万元，下降

46.2%，主要原因是支队在 2019 年 6 月进行机构体制改革，

支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转到市自然资源

局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩城管执法

大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政府，相应的人

员经费由三个城区政府承担，因此此项经费支出减少。

4.城乡社区支出 543.87万元：主要用于行政运行、一

般行政管理事务、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、

其他城乡社区支出。较2019年度决算数减少868.43万元，下

降61.5%，主要原因一是支队在2019年6月进行机构体制改

革，支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转到市自然

资源局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩城管

执法大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政府，相应

的人员经费和工作经费由三个城区政府承担；二是2020年支

队有在编在职人员退休，因此此项经费支出减少。

5.住房保障支出 42.57 万元：主要用于支队在职在编人

员住房公积金缴费。较 2019 年度决算数减少 31.57 万元，下

降 42.6%，主要原因是支队在 2019 年 6 月进行机构体制改革，

—9—

支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转到市自然资源

局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩城管执法

大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政府，相应的人

员经费和工作经费由三个城区政府承担，因此此项经费支出

减少。

6.年末结转和结余 5.72万元：主要用于支队在职在编人

员津贴补贴及社会保障缴费。较2019年度决算数减少82.16

万元，下降93.5%，主要原因是支队在2019年6月进行机构体

制改革，支队下属的国土执法大队相关人员和职能划转到市

自然资源局；万秀城管执法大队、长洲城管执法大队、龙圩

城管执法大队的相关人员和职能分别划转到三个城区政府，

相应的人员经费和工作经费由三个城区政府承担，因此年末

结转和结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理执法支队2020 年度一般公共预算财政

拨款支出 677.89 万元，较2019年度决算数减少949.05万

元，下降58.33%。其中：基本支出 677.89万元，项目支出

0 万元。

梧州市城市管理执法支队2020 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 581.67万元，支出决算为677.89万元，

完成年初预算的116.5 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为0 万元，支出决算

为 7.51万元。此项年初预算没有安排，增加部分支出为年中

追加预算资金，无法进行对比，增加的原因主要支队2020年有

—10—

退休职工去世，支出了抚恤金及丧葬费。

1．行政运行 7.51万元，主要用于退休职工抚恤金及丧

葬费。较年初预算数增加7.51万元,增加部分支出为年中追

加预算资金，增加的原因主要是支队2020年有退休职工去

世，支出了抚恤金及丧葬费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 56.76 万元，支

出决算为42.84 万元，完成年初预算的75.5 %。预决算存在差

异主要一是支队2020年有人员退休；二是根据机关事业单位基

本养老保险缴纳政策进行缴费调整。

（三）行政单位医疗支出年初预算为 28.02 万元，支出

决算为32.42万元，完成年初预算的115.70 %。增加部分支出

为年中追加预算资金，增加的原因主要是医疗保险缴费按政策

调整增加预算。

（四）城乡社区年初预算为 453.44万元，支出决算为

543.87万元，完成年初预算的119.9 %。增加部分支出为年

中追加预算资金，增加的主要原因一是根据相关规定支队在

职人员工资正常晋级晋档；二是因为2020年9月支队新增6名

编外人员，增加了编外人员支出预算项目；三是2020年支队

增加城市管理执法装备购置预算项目；四是支队2020年有退

休职工去世，支出了抚恤金及丧葬费。

1、行政运行预算为 0 万元，支出决算为499.25万元。

增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因主要是调整

了功能科目分类。

2、一般行政管理事务预算为 0 万元，支出决算为6.74

—11—

万元。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因主要

是因为2020年9月支队新增6名编外人员，增加编外人员支出

预算项目。

3、城管执法预算为 453.44 万元，支出决算为27.92万

元，完成年初预算的 6.2 %。预决算存在差异主要是因为调

整了功能科目分类。

4、其他城乡社区管理事务支出预算为 0 万元，支出决

算为0.47万元。预决算存在差异主要原因是支队2020年有退

休职工去世，按相关政策调整抚恤金的补差。

5、其他城乡社区支出预算为 0 万元，支出决算为9.49

万元。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因主要

是2020年支队增加城市管理执法装备购置预算项目。

（五）住房保障支出支出预算为 42.57 万元，支出决算

为 42.57 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是住房公

积金缴费按政策调整增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.89万

元，比上年减少949.05万元，下降58.3%，主要是支队在2019

年6月进行机构体制改革，支队下属的国土执法大队相关人

员和职能划转到市自然资源局；万秀城管执法大队、长洲城

管执法大队、龙圩城管执法大队的相关人员和职能分别划转

到三个城区政府，相应的人员经费和工作经费由三个城区政

—12—

府承担。2020年一般公共预算财政拨款收入减少，因此结转

和结转数减少。

其中：人员经费 571.24 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.65 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会

经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和

支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 560.76万元，完成年初预算的

115.98%。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因

主要是根据相关规定支队在职人员工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 96.77万元，完成年初预算的

108.38% 。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因

主要是因为2020年9月支队新增6名编外人员，增加编外人员

支出预算项目，因此使收入比预算总体有所增加。

（三）对个人和家庭的补助 10.47万元，完成年初预算

的396.59%。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原

因主要一是支队严格按相关政策调整遗属生活补助；二是支

队2020年有退休职工去世，支出了抚恤金及丧葬费。

（四）资本性支出 9.88万元，年初预算0万元。增加部

分支出为年中追加预算资金，增加的原因主要是2020年支队

年中增加城市管理执法装备购置项目预算经费。

—13—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 4.5万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 4.5万元，比预算减少1.8万元，低于预算原

因是本年受新冠疫情影响，压减一般性支出预算。比去年

减少5.31万元，下降54.1%，减少原因主要是根据相关的文

件精神严格控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国

支出决算和预算相比无变化，0 万元，比去年同比无变化；

公务用车购置支出决算和预算相比无变化，0 万元，比去年

同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少1万

元，低于预算原因是受新冠疫情影响，压减一般性支出预

算。比去年减少5.31万元，下降54.1%，减少原因主要是根

据相关的文件精神严格控制和压缩“三公”经费支出；公务

接待费支出决算比预算减少0.8万元，低于预算原因是受新

—14—

冠疫情影响，无公务接待费用支出。比去年同比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政

拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位

组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，

累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公

务用车运行支出 4.5 万元。主要用于城市管理执法工作所

需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年，个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0

万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，

人次0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。其

中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出 106.65 万元，比年

初预算数增加 17.36 万元，增长19.4%。增加部分支出为年

中追加预算资金，增加的原因主要原因一是支队2020年有退

休职工去世，支出了抚恤金及丧葬费；二是支队在2020年9

月新增6名编外人员，增加编外人员支出预算项目。比2019

年减少 91.39 万元，降低 46.1 %。主要原因是：支队在2019

—15—

年6月进行机构体制改革，支队下属的国土执法大队相关人

员和职能划转到市自然资源局；万秀城管执法大队、长洲城

管执法大队、龙圩城管执法大队的相关人员和职能分别划转

到三个城区政府，相应的工作经费由三个城区政府承担。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 16.69 万元，其中：

政府采购货物支出 16.69 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车

2 辆，其他用车主要是城市管理执法日常巡查工作用车。单

位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年度本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

—16—

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—17—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。