预算公开01表

部门收支总体情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,360,662.63 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,360,662.63 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 374,609.76

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 149,015.69

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出 2,593,052.58

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 243,984.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 3,360,662.63 本年支出合计 3,360,662.63

上年结转结余结转下年支出

收入总计 3,360,662.63 支出总计 3,360,662.63

预算公开02表

部门收入总体情况表

107001-梧州市供销合作社联合社单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

107 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,360,662.63 3,360,662.63

107001 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,360,662.63 3,360,662.63

预算公开03表

部门支出总体情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

107 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,226,462.63 134,200.00

107001 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,226,462.63 134,200.00

208 05 01 行政单位离退休 75,540.00 75,540.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,069.76 299,069.76

210 11 01 行政单位医疗 149,015.69 149,015.69

216 02 01 行政运行 2,458,852.58 2,458,852.58

216 02 02 一般行政管理事务 134,200.00 134,200.00

221 02 01 住房公积金 243,984.60 243,984.60

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,360,662.63 一、本年支出 3,360,662.63

（一）一般公共预算 3,360,662.63 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,360,662.63 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 374,609.76

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 149,015.69

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出 2,593,052.58

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 243,984.60

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,360,662.63 支　　　出　　　总　　　计 3,360,662.63

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

107 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,226,462.63 2,788,292.31 438,170.32 134,200.00

107001 梧州市供销合作社联合社 3,360,662.63 3,226,462.63 2,788,292.31 438,170.32 134,200.00

208 05 01 行政单位离退休 75,540.00 75,540.00 75,540.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,069.76 299,069.76 299,069.76

210 11 01 行政单位医疗 149,015.69 149,015.69 149,015.69

216 02 01 行政运行 2,458,852.58 2,458,852.58 2,020,682.26 438,170.32

216 02 02 一般行政管理事务 134,200.00 134,200.00

221 02 01 住房公积金 243,984.60 243,984.60 243,984.60

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

107001-梧州市供销合作社联合社单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,226,462.63 2,788,292.31 438,170.32

301 2,712,752.31 2,712,752.31

301 01 基本工资 802,008.00 802,008.00

301 02 津贴补贴 518,760.00 518,760.00

301 03 奖金 580,578.00 580,578.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 299,069.76 299,069.76

301 10 职工基本医疗保险缴费 147,665.69 147,665.69

301 12 其他社会保障缴费 37,066.72 37,066.72

301 13 住房公积金 249,088.14 249,088.14

301 99 其他工资福利支出 78,516.00 78,516.00

302 438,170.32 438,170.32

302 05 水费 600.00 600.00

302 06 电费 21,000.00 21,000.00

302 07 邮电费 40,000.00 40,000.00

302 28 工会经费 28,679.16 28,679.16

302 39 其他交通费用 171,600.00 171,600.00

302 99 其他商品和服务支出 176,291.16 176,291.16

303 75,540.00 75,540.00

303 02 退休费 75,540.00 75,540.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

107 梧州市供销合作社联合社 8,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00

107001 梧州市供销合作社联合社一般公共预算资金 8,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

107 梧州市供销合作社联合社 134,200.00

107001 梧州市供销合作社联合社 2025年专项公用经费（

日常运转含党

105,600.00

坚持为农服

务根本宗

旨，发展生

产、供销、

信用“三位

一体”综合

合作，坚持

由流通服务

向全程农业

社会化服务

延伸、向全

方位城乡社

区服务拓

展，建设与

农民联结更

紧密、为农

服务功能更

完备、市场

化运行更高

效的合作经

济组织体系

。

数量指标：开展

农资商品质量专

项检查次数(＝1

次)

数量指标：开展

线上线下“供销

大集”场次(≥

10场次)

数量指标：召开

理事会（监事

会）次数(＝

1次)

数量指标：基层

调研次数(≥10

次)

数量指标：参加

培训人次(≥10

人次)

质量指标：“供

销大集”活动正

常开展率(＝

100%)

质量指标：培训

考核通过率(＝

100%)

质量指标：会议

正常开展率(＝

100%)

时效指标：调研

开展及时率(＝

100%)

时效指标：会议

召开时间(12月

20日前)

时效指标：活动

开展及时率(＝

100%)

成本指标：会议

费人均支出(≤

390元)

成本指标：区内

差旅人均标准

(≤530元)

成本指标：预算

超支率(≤0%)

社会效益指标：

提高本地名特优

农产品知晓度

(有效保障)

可持续效益指

标：满足办公需

求(明显提高)

可持续效益指

标：完善社有企

业及基层服务建

设(明显完善)

满意度指标：机关

职员满意度(≥

90%)

107001 梧州市供销合作社联合社公务员医疗补助经费 28,600.00

公务员医疗

补助经费，

对公务员补

充医疗保障

。

数量指标：政策

补助补贴对象数

量(≥16人)

质量指标：补助

补贴资金支出合

规性(合规)

时效指标：补助

补贴资金兑现及

时性(及时)

成本指标：政策

补助补贴标准

(合格)

社会效益指标：

对提高公务员生

活水平，促进和

谐社会建设的改

善(提高水平)

可持续效益指

标：补助补贴政

策为公共服务、

保障人民利益提

供长期保障(保

障)

满意度指标：机关

职员满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

107001-梧州市供销合作社联合社

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。