梧州市供销合作社联合社 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市供销合作社联合社 2024 年部

门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市供销合作社联合社 2024 年部

门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市

政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发

展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服

务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费

品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，

指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业

和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化

服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级

供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展

农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专

业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联

合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务

体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强

服务“三农”综合实力。

（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作

社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工

作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加

快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联

网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开

展农村合作金融服务。

（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和

有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广

大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有

权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，

加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组

织团体，并提供相关服务。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组

织，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机

构。梧州市供销合作社联合社机关内设机构共设 5 个职能科

室，分别是：办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基

层管理科、监事会办公室（审计科）。

三、人员构成情况

梧州市供销合作社联合社核定参公事业编制总数 16 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。目前现有参公事业在职

在编人员 15 人，离退休人员 35 人（其中：离休人员 1 名），

机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。经费管理

方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州市供销合作社联合社 2024 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 3646400.55 元，同比增加 385043.25

元，增长 11.81%。其中：本年收入预算 3646400.55 元，同

比增加 389821.25 元，增长 11.97%。上年结转结余为 0 元，

同比减少 4778 元。2024 年无上年结转结余资金。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生

健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在

职在编人数根据相关规定增加了人员工资，工资福利预算增

加；二是在职在编人数增加公用经费预算增加；三是增加编

外人员 1 人, 委托业务费预算增加；四是因今年结转结余审

批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在

部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 3646400.55 元，同比增加 385043.25

元，增长 11.81%。本年收入预算 3646400.55 元，同比增加

389821.25 元，增长 11.97%。上年结转结余为 0 元，同比减

少 4778 元。2024 年无上年结转结余资金。其中：

（一）一般公共预算拨款 3646400.55 元，占收入总预算

的 100%，同比增加 389821.25 元，增长 11.97%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 3646400.55 元，同比增加 385043.25

元，增长 11.81%，其中，基本支出预算 3512210.55 元，占

支出总预算的 96.32%，同比增加 399953.25 元，增长 12.85%；

项目支出预算 134190 元，占支出总预算的 3.68%，同比减少

14910 元，下降 10%。主要是以下支出增加：一是在职在编人

数根据相关规定增加了人员工资，工资福利预算增加；二是

在职在编人数增加公用经费预算增加；三是增加编外人员 1

人, 委托业务费预算增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 307050.24 元，占支

出总预算 8.42%，同比增加 5547.84 元，增长 1.84%。

（二）卫生健康支出类科目 156106.06 元，占支出总预

算 4.28%，同比增加 2829.25 元，增长 1.85%。

（三）商业服务业等支出类科目 2924615.57 元，占支出

总预算 80.21%，同比增加 344164.28 元，增长 13.34%。

（四）住房保障支出类科目 258628.68 元，占支出总预

算 7.09%，同比增加 32501.88 元，增长 14.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3646400.55 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款 3646400.55 元；支出包括：社会保障和就业支出 307050.24

元、卫生健康支出 156106.06 元、商业服务业等支出

2924615.57 元、住房保障支出 258628.68 元。财政拨款总收

支较上年增长 11.81%，主要原因：一是在职在编人数根据相

关规定增加了人员工资，工资福利预算增加；二是在职在编

人数增加公用经费预算增加；三是增加编外人员 1 人, 委托

业务费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3646400.55 元，较上年

增长 11.97%。其中：基本支出 3512210.55 元，项目支出 134190

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行 2790425.57 元，全部是基本支出。主要用于：

单位人员的基本工资和津补贴等人员经费支出、办公费、水

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支

出等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 134190 元，全部是项目支出。主要

用于：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、维

修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社

会保障缴费、办公设备购置等日常运转经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 307050.24 元，

全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分养

老保险。

4.行政单位医疗支出 156106.06 元，全部是基本支出，

主要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。

5.住房公积金支出 258628.68 元，全部是基本支出，主

要用于支付单位在职职工的单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3512210.55 元，占一般公共预算支出的

96.32%，同比增加 404731.25 元，增长 13.02%。其中：

工资福利支出预算 2681853.36 元，占基本支出预算

76.36%，同比增加 230911.1 元，增长 9.42%。

商品和服务支出预算 584339.19 元，占基本支出预算

16.64%，同比增加 146026.15 元，增长 33.32%。

对个人和家庭补助支出预算 246018 元，占基本支出预算

7%，同比增加 27794 元，增长 12.74%。

2.项目支出 134190 元，占一般公共预算支出的 3.68%，

同比减少 14910 元，下降 10%。其中：

工资福利支出预算 9000 元，占项目支出预算 6.71%，同

比减少 1000 元，下降 10%。

商品和服务支出预算 122190 元，占项目支出预算 91.06%，

同比减少 10910 元，下降 8.17%。

资本性支出预算 3000 元，占项目支出预算 2.24%，同比

减少 3000 元，下降 50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 3512210.55 元，较

上年增长 13.02%。其中：

人员经费 3060206.15 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

较上年增长 14.65%，主要原因是在职在编人数根据相关规定

增加了人员工资，工资福利预算增加。

公用经费 452004.4 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。较上年增长 3.12%，主要原因是离退休人员经费增

加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000

元，同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 8000 元，同比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变

化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000

元，同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 8000 元，同比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市供销合作社联合社本级单位只有 1 个参照公务员

法管理的事业单位，无下属单位。

行政运行经费总预算安排 584339.19 元，全部为基本支

出，同比增加 146026.15 元，增长 33.32%，主要原因是离退

休工作经费预算增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电

费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 18689 元，同比减少 1861 元，下

降 9.06%。其中：政府集中采购预算 5600 元，占政府采购预

算的 29.96%，同比减少 5910 元，下降 51.35 %；主要原因是

减少复印纸采购数量与文件柜采购数量。分散采购 13089 元，

占政府采购预算的 70.04%，同比增加 4049 元，增长 44.79%；

主要原因是增加其他办公用品采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 18689

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 18689 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0 元；服务类采购 0 元。

货物类采购主要内容是：1.文件柜,预算金额 1200 元,

采购需求主要用于存放文件；2.办公桌,预算金额 1000 元,

采购需求主要为更换坏的办公桌；3.办公椅，预算金额 800

元,采购需求主要为更换坏的办公椅；4.A4 纸,预算金额 2600

元,采购需求主要为日常办公用；5.激光粉,预算金额 4000 元,

采购需求主要为日常办公用；6.硒鼓等办公用品，预算金额

9089 元,采购需求主要为日常办公用。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 365026 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2.通用设备 312485 元。

3.专用设备 0 元。4.文物和陈列品 0 元。5.图书档案 0 元。6.

家具、用具、装具等 52541 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1 个，预算资金 134190 元，相关绩效目标情

况详见部门预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称 2024 年专项公用经费(日常运转含

党支部活动经费 6000 元)，预算资金 134190 元，2024 年度

绩效目标为持续深化供销合作社综合改革，完善农产品流通

体系，加快构建社有企业支撑体系，巩固脱贫攻坚成果，助

力乡村振兴。设 2 条数量指标：数量指标 1.保障员工人数 16

人,数量指标 2.办公设备购置数量 1 台；设 2 条质量指标：

质量指标 1.水电费缴纳到位率≥90%,质量指标 2.委托服务

验收达标率≥90%；设 2 条时效指标：时效指标 1.水电费缴

纳及时率≥90%,时效指标 2.办公设备到位及时率≥90%；设 1

条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2 条社会

效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转，有效保障,

社会效益指标 2.满足办公需求，有效；设 1 条满意度指标：

满意度指标 1.机关职员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表