—1—
梧州市供销合作社联合社
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市供销合作社联合社 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市供销合作社联合社 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况
—3—
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市供销合作社联合社概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市
政府“三农”工作方针政策，负责领导全市供销合作事业发
展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服
务全市供销合作社改革发展。
（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费
品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，
指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业
和农村经济发展规划。
（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化
服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动县级
供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展
农业生产社会化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专
业合作社和组建农民专业合作社联合社。
（四）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联
合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务
体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强
服务“三农”综合实力。
（五）加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作
社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工
—5—
作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加
快城乡社区综合服务平台建设。
（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联
网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开
展农村合作金融服务。
（七）负责代拟涉及供销合作社的政策法规，向政府和
有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广
大农民社员和各级供销合作社的合法权益。
（八）履行本级社属资产和所属企业基层社资产的所有
权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，
加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。
（九）负责主管市本级的供销合作社系统行业协会或组
织团体，并提供相关服务。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组
织，由市人民政府领导。梧州市供销社内设 5 个职能科室：
办公室、行业指导科、经济发展科、财会和基层管理科、监
事会办公室（审计科）。
三、编制现状、人员构成
梧州市供销合作社联合社属财政全额拨款的参照公务
员管理的事业单位，参公编制 16 人，后勤控制数 2 人；机
—6—
关在职人员 15 人，离退休人员 33 人（其中：离休人员 1 名）。
第二部分：梧州市供销合作社联合社 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—7—
第三部分：梧州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2021 年度总收入 360.63 万元，其中本年
收入 359.95 万元, 较 2020 年度决算数减少 52.82 万元，下
降 12.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 359.91 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 52.78 万元，下
降 12.8%，主要原因是减少退休人员死亡抚恤金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。同比无增减变动。
3.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。同比无增减变动。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。同比无增减变动。
5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。
6.其他收入 0.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收
入”之外取得的收入。较 2020 年度决算数减少 0.03 万元，下
降 37.5%，主要原因是本年利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照
—8—
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口
资金。同比无增减变动。
8.上年结转和结余 0.68 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2020 年度决算数减少 20.63 万元，下降 96.8%，主
要原因是结余资金上缴国库，调整年初结余。
（二）本部门 2021 年度总支出 360.63 万元，其中本年
支出 358.68 万元, 较 2020 年度决算数减少 47.71 万元，下
降 11.7%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）28.29 万元：主要用于根据
养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。较
2020 年度决算数增加 5.77 万元，增长 25.6%，主要原因是 2021
年人员变动增加按规定缴交的养老保险费用。
2.卫生健康支出（类）13.63 万元：主要用于按规定为职
工计缴的基本医疗保险金。较 2020 年度决算数增加 0.98 万元，
增长 7.7%，主要原因是 2021 年人员变动增加按规定缴交的医
疗保险费费用。
3.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于本部门按有关规
定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。较 2020 年度决
算数减少 0.3 万元，下降 16.7%，主要原因是该项目资金 2019
年留存结余在 2020 年度支出。
4.商业服务业等支出（类）293.87 万元：主要用于本部
门按国家规定发放的在职人员及后勤人员管理方面的支出，公
—9—
用经费和对供销社事业发展、参加 2021 年粤桂扶贫协作消费
扶贫对接活动暨第 20 届广西名特优农产品（广州）交易会项
目工作经费、农产品流通服务平台项目资金等方面的支出。较
2020 年度决算数减少 56.92 万元，下降 16.2%，主要原因本年
度没有死亡抚恤金支出。
5.住房保障支出（类）21.39 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 2.77 万元，增长
14.9%，主要原因是在职人员变动增加按规定缴纳的住房公积
金。
6.年末结转和结余 1.96 万元，为本年度或以前年度预算
安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数减少
25.73 万元，下降 92.9%，主要原因是在 2021 年 7 月结余资金
清算上缴国库。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨
款支出 358.68 万元，较 2020 年度决算数减少 47.71 万元，下
降 11.7%。其中：基本支出 298.88 万元，项目支出 59.8 万元。
梧州市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 290.31 万元，支出决算为 358.68 万元，完
成年初预算的 123.6%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 26.23 万
—10—
元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 107.9%，较年
初预算数增加的主要原因是在职人员变动按规定缴交的养老
保险费用增加，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保
基金的基本养老保险支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.29 万元，主要用
于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支
出，较年初预算数增加 2.06 万元，主要是人员变动按规定缴
交的养老保险费用增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 13.36 万元，支
出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 102%，较年初预算数
增加主要是人员变动按规定缴交的医疗保险费用增加，主要
用于根据医疗保险政策规定为行政事业单位职工缴纳的医疗
保障支出。
行政单位医疗（项）支出 13.63 万元，主要用于根据医疗
保险政策规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出，较年
初预算数增加 0.27 万元，主要是人员变动按规定缴交的医疗
保险费用增加。
（三）农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算
为 1.5 万元，无法与年初预算进行对比，主要用于本部门按
有关规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费。
一般行政管理事务支出 1.5 万元，主要用于本部门按有关
规定安排驻村第一书记（扶贫）专项工作经费，较年初预算数
增加 1.5 万元，主要是在 2021 年执行中追加了驻村第一书记
—11—
（扶贫）专项经费支出。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算为 231.05 万元，
支出决算为 293.87 万元，完成年初预算的 127.2%，较年初预
算数增加主要是 2021 年度执行中财政追加基本工作经费、农
产品流通服务平台资金，主要用于保障市供销社机关正常运
转发生的基本支出包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费
以及办公费、差旅费、印刷费、会议费、邮电费、维修（护）
费、公务接待费等日常公用经费支出及项目支出。
1.行政运行 272.2 万元，主要用于保障市供销社机关正常
运转发生的基本支出包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费
以及办公费、差旅费、印刷费、会议费、邮电费、维修（护）
费、公务接待费等日常公用经费支出及项目支出，较 2021 年
年初预算数增加 41.15 万元, 主要是 2021 年度执行中财政追
加基本工作经费
2.一般行政管理事务支出 1 万元，主要用于离休人员生活
补贴支出，较 2021 年年初预算数持平。。
3.其他商业流通事务支出 20.67 万元，主要用于农产品流
通服务平台项目建设。较 2021 年年初预算数增 20.67 万元，
主要是 2021 年度执行中财政追加自自区农产品流通服务平台
项目资金。
（五）住房保障支出（类）年初预算为 19.67 万元，支
出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于
预算数主要是人员调动按规定缴纳的住房公积金增加，主要
—12—
用于按国家统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房
公积金。
住房公积金（项）支出决算为 21.39 万元，较 2021 年年
初预算数增加 1.72 万元，主要用于按国家统一标准，机关事
业单位职工按比例缴纳的住房公积金，主要是人员变动按规定
缴纳的住房公积金增加。
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.88 万元，
比上年减少 66.43 万元，下降 18.2%，主要原因 2021 年无死
亡抚恤金支出。
其中：人员经费 266.17 万元，主要包括：基本工资 71.25
万元、津贴补贴 48.69 万元、奖金 58.1 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 28.29 万元、职工基本医疗保险缴费 13.23
万元、其他社保保险缴费 0.65 万元、住房公积金 21.39 万元、
离休费 14.38 万元、退休费 6.83 万元、其他对个人和家庭的
补助 3.36 万元；公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费 0.32
万元、水费 0.06 万元、电费 2.05 万元、邮电费 3.72 万元、
差旅费 1.14 万元、工会经费 2.29 万元、其他交通费用 16.85
万元、其他商品和服务支出 6.28 万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 241.6 万元，完成年初预算的 121.5%。
主要是人员变动，工资、津补贴上升，各项社会保障缴费基数
—13—
增加造成缴费增加等原因造成。
（二）商品和服务支出 32.71 万元，完成年初预算的
96.6%。主要是落实过紧日子要求，压减年度预算。
（三）对个人和家庭的补助 24.57 万元，完成年初预算的
123.9%。主要原因是执行中追加了离退休补助。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本部门 2021 年度无政府性基金支出，与去年相比无增减
变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无
增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置
及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.74 元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.74 万元，比预算减少 0.06 万元，低于预算原
因是减少了公务接待开支。比去年减少 0.12 万元，下降 14%，
减少原因主要是 2021 年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第
20 届广西名特优农产品（广州）交易会无公务接待。其中，
因公出国支出决算比预算增加 0 万元，与去年同期持平，支出
为 0 万元；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，与去年
—14—
同期持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加 0 万元，
与去年同期持平；公务接待费支出决算比预算减少 0.06 万元，
低于预算原因是减少公务接待开支，比去年减少 0.12 万元，
下降 14%，减少原因主要是 2021 年粤桂扶贫协作消费扶贫对
接活动暨第 20 届广西名特优农产品（广州）交易会无公务接
待。
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有使用财政
拨款安排梧市供销合作社联合社出国团组，没有参加其他单位
组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，没有购置车辆。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2021 年，梧市供销合作社联合社开支财政拨款的
公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0
万元。
（三）公务接待费支出 0.74 万元,国内公务接待批次 8
次，人次 59 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
主要用于接待自治区联社调研人员 8 次，每次接待市联社都严
格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有
派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按
规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。
—15—
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.7 万元，比年初预
算数减少 1.16 万元，下降 3.4%。主要原因是落实过紧日子要
求，压减年度预算。比 2020 年增加 8.31 万元，增长 34.1 %。
主要原因是人员编制数量增加 2 人，加大基本支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采
购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出
总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保
障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通
用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 39.58 万元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备 34.33
万元，（3）专用设备 0 万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）
图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 5.25 万元。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
—16—
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目
3个,特定目标类项目1个，共涉及资金 58.3万元占一般公共预
算项目支出总额的154.4%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映农产品流通服务平台项目、
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、专项公用经费（日常
运转）、专项公用经费－2021 年“广西馆”工作经费绩效自
评结果及部门整体支出绩效自评结果。
农产品流通服务平台项目绩效自评综述：根据项目设定的
绩效目标，本项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了
科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经
费管理规定执行。项目进展顺利，按计划完成，具有较好的经
济和社会效益，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原
因：本项目原总投资 33 万元，但项目实际使用资金为 25.8
万元，项目实际使用资金与原预算资金不符。原因分析。因蒙
山茗之缘六堡茶茶坊所租商铺的二、三楼原有部分装修，本次
建设改造只是在原装修基础上变更布局及稍加修缮，减少工程
量，所以实际使用资金与计划使用资金不符。下一步改进措施：
加强对项目建设规划准确，加强项目资金预算。
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
农产品流通服务
平台建设项目
项目编码
107203
项目实施单
位
梧州市土产公司
主管部门
梧州市供销合作社联合社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
33
其中：一般公共
预算拨款
其中: 中央
自治区
26
企业自筹
7
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
项目起始时
间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进
度安排
年度绩效目
标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10
分）
8 分
项目绩效目
标衡量指标
一级指
标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
产出数
量
建设改造一个六
堡茶经营服务场
所
1 个
1 个
8
分
组织开展一次
“供销大集”活
动
1 场
1 场
8
分
—18—
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
组织开展农产品
产销对接推荐专
场活动
1 场
1 场
8
分
产出质
量
符合有关规定
按工作需
要
合格
5
分
产出时
效
完成时间
2021.11
2021.11
5
分
完成率
100%
79%
根据工
作需要，
绩效目
标已完
成，节约
资金
5
分
资金支付率
100%
100%
5
分
产出成
本
其他商品和服
务支出
26
20.67
6
分
效果指
标 （30
分）
经济效
益
项目建成后，企业成为六堡茶直营销售点之
一，年均销售约 200 万元
10
分
社会效
益
通过“供销大集、各类农产品展示展销、
增加经营场所，宣传推广、产销”等活动，
推动我市农特产品走入市场，加快拓宽全县
扶贫农产品销售渠道，加大产销对接力度，
进一步深化“消费助农”活动。
10
分
生态效
益
本项目无直接生态效益
可持续
影响
通过本项目逐步建立农产品线上线下销售、
市内市外销售的有效渠道和方式，建立活动
长效工作机制，提升活动成效，引领、动员
各界人士通过购买农产品和服务，促进农产
品就地销售，提速加快脱贫攻坚的步伐，提
升供销合作社新形象，促进供销社实质回归
10
分
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
参展企
业
对参加展销活
动的满意度
100%
100%
10
分
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编
码
107203
项目实施
单位
梧州市供销合作社联合社
主管部
门
梧州市供销合作社联合社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10.96
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
梧政办发〔2017〕238 号，后勤服务聘用人员协助办公室、财会和基层管
理科的分担部分工作；为“三农”工作服务。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
按月进行，2021 年完成
年度绩效
目标
年内按时发放工资、缴纳社保费用。
自评得分（满分 100
分）
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指
标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指
标
得
分
产出指
标（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
产出数量
产出质量
产出时效
完成时
间
2021.12
2021.12
10
分
完成率
100%
100%
10
分
资金支
付率
100%
100%
10
分
—20—
本分别
20 分、
10 分、
10 分、
10 分）
产出成本
其他工
资福利
支出
10.96
10.96
20
分
效果指
标 （30
分）
经济效益
本项目无经济效益
社会效益
本项目无社会效益
10
分
生态效益
本项目无生态效益
10
分
可持续影响
本项目无可持续影响
10
分
社会公
众或服
务对象
满意度
（10
分）
后勤控制编职工
100%
100%
10
分
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日
常运转）
项目编
码
107203
项目实施单
位
梧州市供销合作社
联合社
主管部
门
梧州市供销合作社联合社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
14.67
其中：一般公共预
算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
根据梧州供销合作社联合社《梧州供销合作社联合社 2021 年工作要点
的通知》（梧供销发〔2021〕4 号）文件精神，确保我单位完成 2021
年全部工作任务。
项目起始时
间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进
度安排
按月进行，履行部门“三定”职责，完成全部工作任务。
年度绩效目
标
持续深化供销合作社综合改革，完善农产品流通体系，加快构建社有企
业支撑体系，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数
量
差旅人次
按工作需求
实际发生次
数
120 人次
5 分
会议次数
按工作需求
实际发生次
数
5 次
5 分
公务接待
次数
按工作需求
实际发生次
数
8 次
5 分
设备购置
与年度采购
计划相符
1 批
5 分
—22—
产出质
量
差旅费用
支出标准
符合相关文
件规定
合格
2.5
分
会议费用
支出标准
符合相关文
件规定
合格
2.5
分
公务接待
标准
符合相关文
件规定
合格
2.5
分
设备质量
合格率
质量合格
合格
2.5
分
产出时
效
完成时间
2021.12
2021.12
3 分
完成率
100%
97%
财政
收回
3 分
资金支付
率
100%
100%
4 分
产出成
本
维修（护）
费(万元)
1.71
1 分
办公费
(万元)
4.44
2 分
印刷费
（万元)
0.36
1 分
差旅费
（万元）
6.21
2 分
公务接待
（万元)
0.74
1 分
会议费
（万元）
0.45
1 分
其他交通
费用（万
元）
0.16
1 分
办公设备
购置（万
元）
0.6
1 分
效果指标
（30 分）
经济效
益
本项目无经济效益
社会效
益
巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，举办
“供销大集”促进农产品销售，是积极推
动农村产业发展，升级改造农贸市场，优
化市场营商环境，积极组织开展产销对
接，助推茶产业销售发展；全力推进供销
社系统腐败问题专项治理工作。
15
分
生态效
益
本项目无直接生态效益
—23—
可持续
影响
领导全市供销合作事业发展，研究制定全
市供销合作社发展战略和规划，指导服务
全市供销合作社改革发展。
15
分
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
社有企业和基层社
满意度
100%
100%
10
分
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年“广西馆”工作
经费
项目编
码
107203
项目实施单位
梧州市供销合作社联
合社
主管部
门
梧州市供销合作社联合社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
《梧州市组团参加 2021 年粤桂协作消费对接活动暨第 20 届广西名
特优农产品（广州）交易会活动工作方案》的通知、《关于印发 2021
年粤桂协作消费对接活动暨第 20 届广西名特优农产品（广州）交易
会工作方案的通知》（桂农组委发〔2021〕1 号）。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
2021 年 12 月前完成
年度绩效目标
贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府“三农”工作
方针政策，组织实施梧州市组团参加 2021 年粤桂协作消费对接活动
暨第 20 届广西名特优农产品
（广州）交易会
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指
标
得
分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数量
组织实施
交易会
1 场
1 场
5
分
产出质量
符合有关
规定
按工作需
要
合格
5
分
产出时效
完成时间
2021.11
2021.11
5
分
完成率
100%
100%
5
分
资金支付
率
100%
100%
5
分
—25—
产出成本
印刷费万
元)
0.49
0.49
5
分
差旅费
（万元）
1.53
1.53
5
分
其他交通
费用（万
元）
0.26
0.26
5
分
委托业务
费
9.72
9.72
10
分
效果指标
（30 分）
经济效益
本项目无经济效益
社会效益
将广西馆打造成为“永不落幕”的广
西名特优产品博览会和展销会，市供
销社负责推荐宣传推介具有梧州特色
产品。推动有效融入粤港澳大湾区乃
至全国大市场，促进贫困地区产品做
强做大。
15
分
生态效益
本项目无直接生态效益
可持续影
响
推动有效融入粤港澳大湾区乃至全国
大市场，促进贫困地区产品做强做大。
15
分
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
参展企业
100%
100%
10
分
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
制定了绩效任务，我部门获得自治区供销社综合业绩考核二等
奖，梧州市机关绩效考评二等奖。从评价情况来看我单位年初
所设立的项目绩效目标符合客观实际、符合国家法律法规、符
合年初确定的职责，同时，依据绩效目标所设定的绩效指标清
晰、细化、可衡量，与部门的年度任务数或计划数相对应，与
本年度的部门预算资金相匹配，项目完成效果良好、达到预期
目标，自评得分为100分，未发现存在需要整改的问题。
—26—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名
称
梧州市供销
合作社联合
社
部门编码
107203
部门年
初预算
安排资
金（万
元）
合计
290.31
其中：一
般公共预算
拨款
290.31
政府性基金
国有资本经
营预算
其他资金
部门职
能概述
（逐条
填，每
条控制
在 150
字内。）
职能 1
贯彻落实中央、国务院、自治区和梧州市委、市政府 “三农”工作方针政策，负责领导全市
供销合作事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导服务全市供销合作
社改革发展。
职能 2
按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、 再生资源、农副产品经营进行组织、
协调、管理、储备，指导本 系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经
济发展规划.。
职能 3
参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务 惠农工程并组织实施，推进农村流通
现代化；推动县级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会
化服务；指导县级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。
职能 4
加强对市本级直属企业、基层社及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综
合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服
务平台建设。
职能 5
协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+” 供销合作社，发展农村电子商务等新型
经营业态，开展农村合作金融服务。
职能 6
承办市委、市政府交办的其他事项。
部门整
体支出
年度绩
效目标
（逐条
填，和
目标 1
保障机关日常运转，人员工资，召开理事会、监事会会议
目标 2
完成区供销联社下达的各项经济指标
目标 3
组织参加 20 届广西名特优农产品（广州）交易会、组织开展供销大集活动，建设农产品经
营服务场所一个。
目标 4
所辖有供销社的每个县（市、区）平均建 8 个以上村供销社
—27—
部门职
能对
应）
目标 5
供销社金融服务资金互助额或中小银行贷款额增长率 15%以上；供销社电子商务销售額增长
率 15%以上；供销社农产品电子商务销售額增长率 15%以上。
部门整
体支出
年度绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（60 分）
产出数量
建设农产品经营
服务场所
1 个
1 个
3 分
产出数量
召开理事会、监
事会会议
实际次
3 次
3 分
产出数量
第一书记工作经
费
1.5 万元
1.5 万元
2 分
产出数量
建设村服务社
35 个
35 个
8 分
产出数量
成立金融服务室
12 个
12 个
3 分
产出数量
全市系统社有企
业完成利润
200 万元
391 万元
8 分
产出数量
全市系统完成农
资销售
48 万吨
48 万吨
3 分
产出数量
供销大集活动
实际使用金额
4 万元
3 分
产出数量
参加展会
实际使用金额
12 万元
3 分
产出质量
所有工作按年度
工作计划要求完
成
100%
100%
4 分
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
5 分
完成率
100%
100%
5 分
产出成本
资金使用量
359.9 万元
359.9 万元
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
本项目无直接经
济效益
社会效益
巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，举办“供销
大集”促进农产品销售，是积极推动农村产业发
展，升级改造农贸市场，优化市场营商环境，积
极组织开展产销对接，助推茶产业销售发展；全
力推进供销社系统腐败问题专项治理工作
15 分
生态效益
本项目无直接生态效益
—28—
可持续影
响
领导全市供销合作事业发展，研究制定全市供销合作社发展
战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展。合作社发
展战略和规划，指导服务全市供销合作社改革发展
15 分
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
供销社社
员
100%
5 分
基层供销
社
100%
5 分
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
—29—
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
—30—
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。