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梧州市易地安置统筹中心 2024 年度

单位决算

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第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况

一、本单位职责

梧州市易地安置统筹中心，是市发展和改革委员会相当正科

级财政全额拨款事业单位，负责移民搬迁服务性工作。

二、机构设置情况

梧州市易地安置统筹中心是市财政二级预算单位，无内设机

构改革。

第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件：梧州

市易地安置统筹中心 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入120.62万元，其中本年收入

116.96万元，较2023年度决算数增加16.04万元，增长15.34%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.96万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.22万元，增长16.10%，

主要原因是增人增资，追加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单

位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有财政

拨款结余。

8.上年结转和结余3.66万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.18万元，下降4.69%，主要原因是按照

过紧日子要求，厉行节约，压缩经费支出。

（二）本单位2024年度总支出120.62万元，其中本年支出

116.96万元, 较2023年度决算数增加16.04万元，增长15.34%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）95.10万元：主要用于发展与

改革事务支出中的行政支出、事业运行等。较2023年度决算数增

加13.65万元，增长16.76%，主要原因是增人增资，追加人员经

费。

2.社会保障和就业支出（208类）9.52万元：主要用于：按

照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

2023年度决算数增加1.12万元，增长13.33%，主要原因是：养老

保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出(210类）5.19万元：主要用于：按照国家政

策规定缴交的行政事业单位医疗。较2023年度决算数增加0.6万

元，增长13.07%，主要原因是：医保缴费基数调整。

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4.住房保障支出(221类)7.14万元：主要用于：按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数增加

0.84万元，增长13.33%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余3.66万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.18万

元，下降4.69%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压

缩经费支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市易地安置统筹中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出116.96万元，较2023年度决算数增加16.22万元，增长

16.10%。其中：基本支出105.15万元，项目支出11.81万元。

梧州市易地安置统筹中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为104.99万元，支出决算为116.96万元，完成年初

预算的111.40%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出

决算为1.66万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：

年中追加1.66万元人才经费，导致行政支出增加。主要用于发放

急需紧缺人才待遇。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业

运行（项）年初预算为83.13万元，支出决算为93.06万元，完成

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年初预算的111.95%。预决算存有差异原因是：增人增资及人员

晋档晋级等的增加，导致事业运行支出增加。主要用于：事业单

位日常基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.52万元，

支出决算为9.52万元，完成年初预算的100.0%。主要用于：机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成

年初预算的100.0%。主要用于：单位人员医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预

算的100.0%。主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.15万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出92.59万元，完成年初预算的111.42 %。

预决算存有差异原因是：一是养老、医疗等社保和住房公积金缴

费基数调整；二是增人及人员晋档晋级等工资的增加。

（二）商品和服务支出12.56万元，完成年初预算的97.44%。

预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务

支出。

（三）资本性支出0.00万元，与年初预算相符。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市易地安置统筹中心2024年度政府性基金支出0.00万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市易地安置统筹中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市易地安置统筹中心2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市易地安置统筹中心2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0.00 %，比上年增减0.00万元，主要原因是上年无该

决算，增长率无可比性。其中：因公出国（境）费支出决算0.00

万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支

出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增减0.00万元，原因是上年无该决算，增长率无

可比性。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计

0.00人次。开支内容包括：因公出国（境）支出0万元，与年初

预算相符。

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（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增减0.00万元，原因是上年无该决算，增长率无可比性。购置

了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增减0.00万元，原因是上年无该决算，增长率无可比性。2024

年，梧州市易地安置统筹中心开支财政拨款的公务用车保有量为

0.00 辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增减0.00万元，原因是上年无该决算，增长率无可比性。

国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批

次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采

购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》

中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1.00万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

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出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目

支出总额11.81万元。其中，本级项目4个，本级项目支出11.81

万元；对下转移支付项目0.00个，对下转移支付0.00万元。项目

中，敏感涉密项目0.00个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金11.81万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0.00个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0.00

个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0.00个项目评为四等，涉及资金0.00万元，

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问

题及原因：在设置预算项目相关绩效指标时细化程度不高，部分

指标量化标准不够具体，预算绩效管理水平有待提高。下一步改

进措施：探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论

与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体

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系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作

的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效

管理的规范化、常态化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“专项公用经费-日常运转”项目自评得分为100分，一等，项目

全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：较好完成项目实施前设定的绩效目标。自评发

现的主要问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标设置细化程

度有待提高。下一步改进措施：加快建立健全单位项目绩效指标

体系，并充分运用到项目绩效评价工作中。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。