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目 录
第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市易地安置统筹中心 2025 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
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第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职能
梧州市易地安置统筹中心，是市发展和改革委员会相当正科
级财政全额拨款事业单位，负责移民搬迁服务性工作。
二、机构设置情况
梧州市易地安置统筹中心是全额财政拨款的公益一类事业单
位，实行全额预算管理方式。无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市易地安置统筹中心人员编制总数 8名，其中：全额事
业编制 8名。在职在编人员 8人，包括：全额事业在职在编 8人。
其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1280412.21 元，同比增加 230548.86 元，
增长 21.96 %。其中：本年收入预算 1280412.21 元，同比增加
230548.86 元，增长 21.96 %；收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
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2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职人
员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加；二是新增在职人员，人员经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1280412.21 元，同比增加 230548.86 元，
增长 21.96%。本年收入预算 1280412.21 元，同比增加 230548.86
元,增长 21.96%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1280412.21 元，占收入总预算的
100%，同比增加 230548.86 元，增长 21.96 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1280412.21 元，同比增加 230548.86 元，
增长 21.96%。其中，基本支出预算 1190412.21 元，占支出总预算
的92.97%，同比增加 230548.86 元，增长 24.02 %；项目支出预算
90000 元，占支出总预算的 7.03%，同比无变化。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1028394.98 元，占支出总预
算80.32%，同比增加 197114.6 元，增长 23.71%。
（二）社会保障和就业支出类科目 104824.32 元，占支出总
预算 8.19%，同比增加 9583.68 元，增长 10.06%。
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（三）卫生健康支出类科目 57063.07 元，占支出总预算
4.46%，同比增加 5151.22 元，增长 9.92%。
（四）住房保障支出类科目 90129.84 元，占支出总预算
7.04%，同比增加 18699.36 元，增长 26.18%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1280412.21 元。收入包括：一般
公共预算拨款 1280412.21 元。支出包括：一般公共服务支出
1028394.98 元、社会保障和就业支出 104824.32 元、卫生健康支
出57063.07 元、住房保障支出 90129.84 元。财政拨款总收支较上
年增长 6.8%，主要原因是：一是在职人员晋升晋级、在职人员工
资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增在职人员，
人员经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1280412.21 元，同比增加
230548.86 元，增长 21.96%。其中：基本支出 1190412.21 元，项
目支出 90000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.事业运行 1028394.98 元，其中：基本支出 938394.98 元，
项目支出 90000 元。主要用于发放职工工资以及单位日常运转费
用支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 104824.32 元，其中：基本
支出 104824.32 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工机关
事业单位基本养老保险。
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3.事业单位医疗 57063.07 元，其中：基本支出 57063.07 元，
项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗保险与大病统筹。
4.住房公积金支出 90129.84 元，其中：基本支出 90129.84 元，
项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算 1190412.21 元，占一般公共预算支出预算
92.97%，同比增加 230548.86 元，增长 24.02 %。其中：
工资福利支出预算 1109726.05 元，占基本支出预算 93.22%，
同比增加 278767.08 元，增长 33.55%。主要原因是：一是在职人
员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加；二是新增在职人员，人员经费预算增加；三是 2025 年聘用
人员经费预算按规定调整经济分类科目。
商品和服务支出预算 80686.16 元，占基本支出预算 6.78%，
同比无变化。
2.项目支出预算 90000 元，占一般公共预算支出预算 7.03%，
同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 85000 元，占项目支出预算 94.44%，同
比减少 5000 元，下降 5.56%。
工资福利支出 5000 元，占项目支出预算 5.56%，同比增加 5000
元，增长 100%。主要原因是增加其他社会保障缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1190412.21 元，同比增加
230548.86 元，增长 24.02%。其中：
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人员经费 1109726.05 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上
年增长 33.55%，主要原因是按规定调整社保公积金缴费基数。
公用经费 80686.16 元，主要包括：办公费、工会经费、其他
商品服务和支出，同比无变化。主要原因是按照过紧日子要求，
厉行节约，压缩经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
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（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变
化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市易地安置统筹中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市易地安置统筹中心为事业单位，事业单位相关运行经
费总预算安排 170686.16 元，其中：基本支出预算 80686.16 元，
项目支出预算 90000 元，同比减少 48218.22 元，下降 22.03%。主
要原因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。主
要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他社会保障缴费等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 13000 元，同比增加 3000 元，增长 30%。
其中：政府集中采购预算 13000 元，占政府采购预算的 100%，
同比增加 6500 元，增长 100%；主要原因是根据工作安排，增加
采购复印纸等计划。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同
比减少 6000 元，增长下降 100%；主要原因是厉行节约，压缩经
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费支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 13000 元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中：货物类采购 11000 元，占政府采购预算
84.62%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 2000
元，占政府采购预算 15.38%。
货物类采购主要内容是：1.其他生活用电器，预算金额 700
元，主要是根据工作安排，购买其他生活用电器；2.复印纸，预
算金额 2400 元，主要是购买办公用复印纸；3.豉粉盒，预算金额
3900 元，主要是购买复印机鼓粉盒。
服务类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额 6000 元，
根据工作需求，购买其他印刷服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0
辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计39341元，其中：1.土地、
房屋及构筑物0元。2.通用设备39341元。3.专用设备0元。4.文物
和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及
市本级项目 1个，预算资金 90000 元。绩效目标情况详见报表（敏
感涉密项目除外）。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目
名称
预算数
（单位：
元）
绩效目标
梧州市易
地安置统
筹中心
专 项 公 用
经费-日常
运转
90000
深入贯彻落实党的二十大精神和自治区第
十二次党代会精神，按照《梧州市强化易
地搬迁后续扶持三年行动方案（2023—
2025 年）》部署要求，进一步强化易地搬
迁后续扶持，多渠道促进就业，因地制宜
在搬迁地发展产业，加快建立搬迁群众持
续增收长效机制，巩固提升安置区社区治
理水平，确保搬迁群众稳得住、有就业、
逐步能致富，更好更快地融入安置地社会。
确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致
富的目标实现。以产业项目建设为抓手想
方设法提高搬迁群众收入水平。进一步指
导各县（市）依托安置点资源禀赋，明确
发展重点和实施路径，落实政策措施，培
育和发展后续产业，积极谋划推进一批乡
村特色产业项目，使搬迁群众实现家门口
就业致富。全面提升搬迁群众保障服务，
强化后续管理和服务保障机制。统筹协调
各相关单位，指导各县（市）根据易地搬
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迁年度工作要点，有序推进产业发展，就
业创业帮扶，人口增收。进一步深化易地
搬迁集中安置区后续治理，切实把改革成
果转化为发展红利和治理实效，推动搬迁
群众交往、交流、交融、安居乐业。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指
各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。