梧州市易地安置统筹中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、本单位职责
梧州市易地安置统筹中心，是市发展和改革委员会相当
正科级财政全额拨款事业单位，负责移民搬迁服务性工作。
二、机构设置情况
梧州市易地安置统筹中心是市财政二级预算单位，无内
设机构改革。
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市易地安置统筹中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 104.58 万元，其中本年
收入 100.74 万元，较 2022 年度决算数增加 11.96 万元，增
长 12.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 100.74 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 10.45 万元，增
长 11.57%，主要原因：增加了工作经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 3.84 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.52 万元，增长 65.52%，
主要原因是：本年未执行完毕，需结转到下年继续执行的项
目。
（二）本单位 2023 年度总支出 104.58 万元，其中本年
支出 100.74 万元，较 2022 年度决算数增加 11.96 万元，增
长 12.91%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）81.45 万元：主要用于：
主要用于发展与改革事务支出中的行政运行、事业运行等。
较 2022 年度决算数增加 7.63 万元，增长 10.34%，主要原因
是：增人增资，年中追加人员经费，导致支出增加。
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2.社会保障和就业支出（208 类）8.4 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费
支出。较 2022 年度决算数增加 1.58 万元，增长 23.17%，主
要原因是：按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。
3.卫生健康支出（210 类）4.59 万元：主要用于：按照
国家政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2022 年度决算
数增加 0.96 万元，增长 26.45%，主要原因是：职工人数变
动和医保缴费基数变动，单位医疗支出增加。
4.住房保障支出（221 类）6.3 万元：主要用于：按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度决
算数增加 1.79 万元，增长 39.69%，主要原因是：职工人数
变动和住房公积金缴费基数调整等。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 3.84 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是客观条件发生变化
无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使
用的资金增加。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 100.74 万元，较 2022 年度决算数增加 11.96 万元，
增长 13.47%。其中：基本支出 90.48 万元，项目支出 10.26
万元。
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 98.30 万元，支出决算为 100.74 万元，
完成年初预算的 102.48%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初
预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：人员变动，年中追加
了 1.26 万元经费，导致行政运行支出增加。主要用于：单位
日常其他项目支出。
(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行
(项)年初预算为 79.01 万元，支出决算为 80.19 万元，完成年
初预算的 101.49%。预决算存有差异原因是：编外人员增资
等，年中追加了 1.18 万元经费，导致事业运行支出增加。主
要用于：事业单位日常基本支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.40 万
元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用
于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年
初预算的 100.0%。主要用于：单位人员医疗保险支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的
100.0%。主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 90.48 万元，其中：人员经费支出 77.84 万元，
主要包括：基本工资 23.67 万元，津贴补贴 1.42 万元，绩效
工资 33.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.4 万元，
职工基本医疗保险缴费 4.15 万元，其他社会保障缴费 0.44
万元，住房公积金 6.3 万元，公用经费支出 12.64 万元，主
要包括：办公费 3.41 万元，委托业务费 4.81 万元，工会经
费 0.96 万元，其他商品和服务支出 3.47 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 77.84 万元，完成年初预算的 101.78%。
预决算存有差异原因是：人员变动追加经费，根据相关规定
提高了工资和社会保障缴费标准。
(2)商品和服务支出 12.64 万元，完成年初预算的 98.6%。
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预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和
服务支出。
(3)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度政府性基金支出为
0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市易地安置统筹中心 2023 年度国有资本经营预算
支出为 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：上年无该决算，增长率无可比性。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万
元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
上年无该决算，增长率无可比性。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）
支出 0 万元，与年初预算相符。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是上年无该决算，增长率无可比
性。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无公车购置及运
行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：上年无该决算，增长
率无可比性。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等。2023 年梧州市易地安置统筹中心及所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：上
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年无该决算，增长率无可比性。国内公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：
政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
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台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目7个，项目支出总额13.39万元。其
中7个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主
要问题及原因在设置预算项目相关绩效指标时细化程度不
高，部分指标量化标准不够具体，预算绩效管理水平亟待提
高。下一步改进措施：探索完善绩效评价指标体系，研究、
关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完
善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可
信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依
据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
“专项公用经费-日常运转”项目自评得分为100分，评级为一
等，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目实施前设定的
绩效目标。自评发现的主要问题及原因：绩效指标体系不够
完善，指标设置细化程度有待提高。下一步改进措施：加快
建立健全单位项目绩效指标体系，并充分运用到项目绩效评
价工作中。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。