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目 录
第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职责
梧州市易地安置统筹中心，是市发展和改革委员会相当
正科级财政全额拨款事业单位，负责移民搬迁服务性工作。
二、机构设置情况
梧州市易地安置统筹中心是全额财政拨款的公益一类事
业单位，实行全额预算管理方式。无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市易地安置统筹中心人员编制总数 8名，其中：全
额事业编制 8名。在职在编人员 7人，包括：全额事业在职
在编 7人。其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 1049863.35 元，同比增加 66881.89
元，增长 6.8%。其中：本年收入预算 1049863.35 元，同比增
加66881.89 元，增长 6.8%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了养老、医疗等社保和住房公积金标准；
二是人员晋档晋级等工资的增加,使收入预算总体有所增加。
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二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1049863.35 元，同比增加 66881.89
元, 增长 6.8% 。本年收入预算 1049863.35 元，同比增加
66881.89 元, 增长 6.8%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1049863.35 元，占收入总预算
的100%，同比增加 66881.89 元，增长 6.8%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 1049863.35 元，较上年增长 6.8%。
其中，基本支出预算 959863.35 元，占支出总预算的 91.4%，
同比增加 66881.89 元，增长 7.5%；项目支出预算 90000 元，
占支出总预算的 8.6%，同比无变化。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 831280.38 元，占支出
总预算 79.1%，同比增加 41183.56 元，增长 5.2%。
（二）社会保障和就业支出类科目 95240.64 元，占支出
总预算 9.1%，同比增加 11234.24 元，增长 13.4%。
（三）卫生健康支出类科目 51911.85 元，占支出总预算
5%，同比增加 6038.41 元，增长 13.2%。
（四）住房保障支出类科目 71430.48 元，占支出总预算
6.8%，同比增加 8425.68 元，增长 13.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 1049863.35 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1049863.35 元；支出包括：一般公共服务
支出 831280.38 元、社会保障和就业支出 831280.38 元、卫生
健康支出 51911.85 元、住房保障支出 71430.48 元。财政拨款
总收支较上年增长 6.8%，主要原因是：一是根据相关规定提
高了养老、医疗等社保和住房公积金标准；二是人员晋档晋
级等工资的增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 1049863.35 元，较
上年增长 6.8%。其中：基本支出 959863.35 元，项目支出 90000
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 831280.38 元，其中：基本支出 741280.38 元，
项目支出 90000 元。其中基本支出主要用于发放职工工资以
及单位日常运转费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 95240.64 元，其中：基
本支出 95240.64 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工
机关事业单位基本养老保险。
事业单位医疗 51911.85 元，其中：基本支出 51911.85 元，
项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗保险与大病统筹。
住房公积金支出 71430.48 元，其中：基本支出 71430.48
元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 959863.35 元，占一般公共预算支出的
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91.4%，同比增加 66881.89 元，增长 7.5 %。其中：
工资福利支出预算 830958.974 元，占基本支出预算
86.6%，同比增加 66174.33 元，增长 8.7%。
商品和服务支出预算 128904.38 元，占基本支出预算
13.4%，同比增加 707.56 元，增长 0.6%。
2.项目支出 90000 元，占一般公共预算支出的 8.6%，同
比无变化。
商品和服务支出预算 90000 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 3500 元，增长 4.1%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 959863.35 元，较上
年增长 7.5%。其中：
人员经费 879177.19 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
较上年增长 7.6%，主要原因是根据相关规定提高了工资和社
保等缴费标准。
公用经费 80686.16 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。较上年增长 0.01%，主要原因是按照
过紧日子要求，厉行节约，压缩经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
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本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市易地安置统筹中心为事业单位，事业运行经费总
预算安排 218904.38 元。其中：基本支出预算 128904.38 元，
项目支出预算 90000 元，同比增加 707.56 元，增长 0.3%。
主要原因是根据工作要求安排经费支出。主要用于办公费、
邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 10000 元，同比增加 6500 元，增
长185.7%。其中：政府集中采购预算 4000 元，占政府采购
预算的 40%，同比增加 500 元，增长 14.29%；主要原因是根
据工作安排，增加采购办公基础软件、复印纸等计划。分散
采购 6000 元，占政府采购预算的 60%，同比增加 6000 元。
主要原因是上年无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.基础软件,预算金额 2000 元,
主要是根据工作安排，购买办公用软件；2.复印纸，预算金
额2000 元,主要是购买办公用复印纸；3.鼓粉盒，预算金额
6000，主要是购买复印机鼓粉盒。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计36391元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备36391元。3.专用设备0
元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、
装具等0元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2024 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公
共预算拨款 90000 元，财政专户管理资金收入 0元，单位资
金0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预
算公开表 10 表。
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 90000 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费-日常运转，预算资金 90000
元，2024 年度绩效目标为根据《关于请求安排梧州市扶贫搬
迁统筹中心等单位 2022 年度专项工作经费的请示》（办
202104850）文件精神，不断巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接，组织人员开展各项易地安置搬迁工作，保障我市
经济稳定发展。设 1条数量指标：数量指标 1.易地安置搬迁
工作完成率=100%；设 2条质量指标：质量指标 1.搬迁入住
率≥90%，质量指标 2.安置房使用率≥90%；设 1条时效指
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标：易地安置搬迁工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指
标：项目成本超支率≤0%；设 1 条经济效益指标：易地安置
搬迁工作覆盖率；设 1条满意度指标：易地安置群主满意度
≥90。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。