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梧州市扶贫搬迁统筹中心

2021 年度单位决算

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第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况

一、单位职责

梧州市扶贫搬迁统筹中心，是市发展和改革委员会相当

正科级财政全额拨款事业单位。主要职责包括：

（一）负责移民搬迁服务性工作。

（二）深入学习贯彻习近平总书记关于易地搬迁后续扶

持工作的重要指示批示精神和视察广西时的重要讲话、重要

指示精神，指导各县（市）扎实推进易地搬迁后续扶持“十

个强化”。

（三）指导各县（市）统筹、协调落实易地搬迁政策，

进一步完善后续扶持政策体系，做好易地搬迁后续扶持工

作。

（四）支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面

推进乡村振兴。

（五）配合做好市发展和改革委员会、农村工作（乡村

振兴）领导小组易安后扶专责小组交办的工作任务。

二、机构设置

梧州市扶贫搬迁统筹中心是市财政二级预算单位，无内

设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市扶贫搬迁统筹中心编制总数 8 名，其中：全额事

业编制 8 名。全额事业在编在职人员 7 人，其他聘用人员 1

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名。全额财政拨款的公益一类事业单位，实行全额预算管理

方式。

第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2021 年度单位决

算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入106.77万元，其中本年收

入105.68万元，较2020年度决算数增加7.84万元，增长8.0%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 80.68 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 15.39 万元，增

长 23.57%，主要原因是增加了工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预

算财政拨款支出。

3.上级补助收入25万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数增加25万元，因年初无预算无法

对比，主要原因是增加了2021年度市本级项目前期工作经

费。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是本单位无事

业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变

化。主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

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业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

减少32.52万元，下降100%，主要原因是将2021年度市本级

项目前期工作经费放入“上级补助收入”科目。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较2020年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余 1.10 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2020 年度决算数减少 2.20 万元，下降 66.67%，

主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。

（二）本单位2021年度总支出106.77万元，其中本年支

出104.06万元,较2020年度决算数增加4.8万元，增长4.71%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）25.2万元：主要用于发展与

改革事务支出中的事业运行、其他一般公共服务支出等。较

2020年度决算数增加25.2万元，年初无预算无法对比，主要

原因是市本级重点项目前期工作经费增加。

2.社会保障和就业支出5.95万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020

年度决算数增加0.23万元，增长4.02%，主要原因是人员数

量变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出3.14万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗，较2020年度决算数增加0.55万

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元，增长21.24%，主要原因是社保缴费基数变动，单位医疗

支出增加。

4.农林水支出65.27万元：主要用于发展与改革事务支出

中的扶贫搬迁事业运行支出。较2020年度决算数减少21.36

万元，下降27.66%，主要原因是本年度市本级重点项目前期

工作经费不在此科目反映。

5.住房保障支出4.50万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.18

万元，增长4.17%,主要原因是职工人数变动和住房公积金缴

费基数调整等。

6.年末结转和结余2.71万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

加0.86万元，增长46.48%，主要原因是职工医疗保险等费用

未成功扣缴。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市扶贫搬迁统筹中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出79.06万元，较2020年度决算数增加14.93万元，增

长23.28%。其中：基本支出64.36万元，项目支出14.70万元。

梧州市扶贫搬迁统筹中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为67.98万元，支出决算为79.06万元，完

成年初预算的116.30%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.20万元，

支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，主要用于发展

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和改革事务方面的支出。

事业运行0.20万元，主要用于事业单位的基本支出。与

年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算5.95万元，支出决

算为5.95万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.95万元，主要用

于按照国家政策缴交的行政事业单位基本养老保险。与年初

预算数无差异。

（三）卫生健康支出年初预算3.14万元，支出决算为

3.14万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员医疗保

险支出。

事业单位医疗保险缴费支出3.14万元，主要用于事业单

位人员医疗保险缴费支出。与年初预算数无差异。

（四）农林水支出年初预算65.27万元，支出决算为

65.27万元，完成年初预算的100%，主要用于单位基本运行

及易地扶贫方面的支出。

1.其他水利支出1.18万元，主要用于其他水利方面的支

出。与年初预算数无差异。

2.扶贫事业机构支出1.37万元，主要用于行政单位扶贫

开发方面的其他项目支出。与年初预算数无差异。

3.其他扶贫支出62.73万元，主要用于易地扶贫方面基本

支出。与年初预算数无差异。

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（五）住房保障支出年初预算4.50万元，支出决算为

4.50万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按

照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金支出4.50万元，主要用于行政事业单位按照

规定比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.37万元，

比上年增加0.24万元，增长0.4%，主要是本年度职工人数和

工资基数调整。

其中：人员经费60.10万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金等；公用经费4.27万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 60.10 万元，完成年初预算的

104.9%。主要原因是增加人员、追加经费增加，根据相关规

定提高了工资和社会保障缴费标准。

（二）商品和服务支出4.27万元，完成年初预算的

39.9%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和

服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市扶贫搬迁统筹中心2021年度无政府性基金收入，

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也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市扶贫搬迁统筹中心2021年度无国有资本经营预

算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与年初预算无差异。其中，因公出国

支出决算比预算增加0万元，与年初预算无差异。比去年增

加0万元，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算比预

算增加0万元，与年初预算无差异。比去年增加0万元，与去

年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元，与年初预算无差异。比去年增加0万元，与去年相比

无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与年初预

算无差异。比去年增加0万元，与去年相比无变化。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市扶贫搬迁统筹中心机关、0个所属单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

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（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市扶贫搬迁统筹中心0个所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

梧州市扶贫搬迁统筹中心无机关运行经费支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府

采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.06万元。（本单位纳入2021年度部门预算范围

的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出

金额，同时做好部门决算F03表《机构运行信息表》中政府

采购相关数据、与2021年度政府采购信息统计报表中“政府

采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金

额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

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企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金4.7万元，占一般公共

预算项目支出总额的32.0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目

标，“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）支出-劳务派

遣”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：经费支

出预算细化程度不够，项目实施过程受年度工作变化影响较

大，影响预算执行。下一步改进措施：及时了解项目实施情

况，提前与项目实施部门及相关人员充分沟通，尽可能保证

项目按预定计划实施。

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2021年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）支出-劳务派遣

项目编码

450400213013104030001

项目实施单位

梧州市扶贫搬迁统筹中心

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.7

其中：一般公共预算拨

款 4.7 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过劳务派遣方式聘请人员开展日常工作，保障完成年度工作计划。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

聘用技术岗或行政服务人员协助开展单位日常工作。

年度绩效目标

协助开展日常工作，保障单位正常运转。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完

成值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出数量

工作计划

完成

产出质量

支出规范

规范

产出时效

部门支出

及时

产出成本

资金使用

情况

支付

率≥

95%

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会经济

增长

社会效益

社会稳定

稳定

生态效益

生态社会

稳定

可持续影响

工作成效

持续

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

社会满意度

——

公众满意

度

≥95%

96%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。