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梧州市易地安置统筹中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市易地安置统筹中心概况
一、主要职能
梧州市易地安置统筹中心，是市发展和改革委员会相当正
科级财政全额拨款事业单位，负责易地安置工作。
二、机构设置情况
梧州市易地安置统筹中心是全额财政拨款的公益一类事业
单位。无内设机构。
三、人员构成情况
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梧州市易地安置统筹中心人员编制总数 8 名，其中：全额
事业编制 8 名。在职在编人员 7 人，包括：全额事业在职在编 7
人。其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市易地安置统筹中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 982981.46 元，同比增加 110817.88 元，
增长 12.71%。其中：本年收入预算 982981.46 元，同比增加
110817.88 元，增长 12.71%；上年结转结余 0 元。收入包括：
一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
相关规定提高了养老、医疗等社保和住房公积金标准；二是人
员晋档晋级及绩效奖金等的增加；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 982981.46 元，同比增加 110817.88 元,
增长 12.71%。本年收入预算 982981.46 元，同比增加 110817.88
元, 增长 12.71%；上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 982981.46 元，占收入总预算的
100%，同比增加 110817.88 元，增长 12.71%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 982981.46 元，其中，基本支出预算
892981.46 元，占支出总预算的 90.84%，同比增加 120817.88
元，增长 15.65%；项目支出预算 90000 元，占支出总预算的 9.16%，
同比减少 10000 元，下降 10.00%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 790096.82 元，占支出总
预算 80.38%，同比增加 790096.82 元，上年无该预算，增长率
无可比性。
（二）社会保障和就业支出类科目 84006.40 元，占支出总
预算 8.55%，同比增加 10581.76 元，增长 14.41%。
（三）卫生健康支出类科目 45873.44 元，占支出总预算
4.67%，同比增加 8990.02 元，增长 24.37%。
（四）住房保障支出类科目 63004.80 元，占支出总预算
6.40%，同比增加 7936.32 元，增长 14.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 982981.46 元。收入包括：一
般公共预算拨款 982981.46 元；支出包括：一般公共服务支出
790096.82 元、社会保障和就业支出 84006.40 元、卫生健康支
出 45873.44 元、住房保障支出 63004.80 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 982981.46 元，其中：
基本支出 892981.46 元，项目支出 90000 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 790096.82 元，其中：基本支出 700096.82 元，
项目支出 90000 元。其中基本支出主要用于支付在职人员工资
社保、津补贴、绩效、工会经费等；项目支出主要用于支出易
地安置工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费 84006.40 元，其中：基本
支出 84006.82 元，项目支出 0 元。主要用于支出 2023 年单位
在职员工机关事业单位基本养老保险。
事业单位医疗 45873.44 元，其中：基本支出 45873.44 元，
项目支出 0 元。主要用于支出 2023 年单位在职员工医疗保险与
大病统筹。
住房公积金支出 63004.80 元，其中：基本支出 63004.80
元，项目支出 0 元。主要用于支出 2023 年单位在职员工住房公
积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 892981.46 元，占一般公共预算支出的
90.84%，同比增加 120817.88 元，增长 15.65 %。其中：
工资福利支出预算 764784.64 元，占基本支出预算 85.64%，
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同比增加 109301.09 元，增长 16.67%。
商品和服务支出预算 128196.82 元，占基本支出预算 14.36%，
同比增加 11516.79 元，增长 9.87%。
2.项目支出 90000 元，占一般公共预算支出的 9.16%，同比
增加 10000 元，下降 10.00%。其中：
商品和服务支出预算 86500 元，占项目支出预算 96.11%，同
比减少 13500 元，下降 13.50%。
资本性支出 3500 元，占项目支出预算 3.89%，同比增加 3500
元，上年无该预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 892981.46 元，其中：
人员经费 812301.30 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 128196.82 元，主要包括：办公费、委托业务费、
工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，上年无该预算，增
长率无可比性。
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2.公务接待费支出预算 0 元，上年无该预算，增长率无可
比性。
3.公务用车费预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，上年无该预算，
增长率无可比性。
（2）公务用车购置费 0 元，上年无该预算，增长率无可比
性。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，上年无该预算，增长
率无可比性。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0 元。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0 元，上年无该预算，增
长率无可比性。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，上年无该预算，增长
率无可比性。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结转
结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
（2）公务用车购置预算 0 元，上年无该预算，增长率无可
比性。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，事业运行经费总
预算安排 218196.82 元。其中：基本支出预算 128196.82 元，
项目支出预算 90000 元，同比增加 1516.79 元，增长 0.7%。主
要原因是人员增加。主要用于办公费、委托业务费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 3500 元，同比增加 3500 元，增长 100 %。
其中：政府集中采购预算 3500 元，占政府采购预算的 100%，同
比增加 3500 元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是
增加办公设备购置。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，上
年无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3500 元，财
政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 3500 元，占政府采购预
算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计19330元，其中：1.土
地、房屋及构筑物0元。2.通用设备19330元。3.专用设备0元。
4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等0
元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般公共预算
拨款 90000 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，
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上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10
表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
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8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
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六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。