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梧州市扶贫搬迁统筹中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况
一、主要职能
梧州市扶贫搬迁统筹中心，是市发展和改革委员会相当
正科级财政全额拨款事业单位，负责移民搬迁服务性工作。
二、机构设置情况
梧州市扶贫搬迁统筹中心是市财政二级预算单位，无内
设机构改革。
三、人员构成情况
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梧州市扶贫搬迁统筹中心是全额财政拨款的公益一类事
业单位，实行全额预算管理方式。
梧州市扶贫搬迁统筹中心人员编制总数 8 名，其中：全
额事业编制 8 名。在职在编人员 7 人，包括：全额事业在职
在编 7 人。其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 872163.58 元，同比增加 192315.58
元，增长 28.29%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基
金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位
经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
农林水支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了养老、医疗等社保和住房公积金标准；
二是增加专项工作经费；三是新增人员费用增加。使收入预
算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 872163.58 元，同比增加 192315.58
元，增长 28.29%。其中：
（一）一般公共预算拨款 872163.58 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 192315.58 元，增长 28.29 %。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 872163.58 元，其中，基本支出预算
772163.58 元，占支出总预算的 88.53%，同比增加 139315.58
元，增长 22.01%；项目支出预算 100000 元，占支出总预算的
11.47%，同比增加 53000 元，增长 112.77%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 73424.64 元，占支出
总预算 8.42%，同比增加 8121.64 元，增长 12.44%。
（二）卫生健康支出类科目 36883.42 元，占支出总预算
4.23%，同比增加 4100.42 元，增长 12.51%。
（三）农林水支出类科目 706787.04 元，占支出总预算
81.04%，同比增加 174002.04 元，增长 32.66%。
（四）住房保障支出类科目 55068.48 元，占支出总预算
6.31%，同比增加 6091.48 元，增长 12.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 872163.58 元。收入包括：
一般公共预算拨款 872163.58 元；支出包括：社会保障和就
业支出 73424.64 元、卫生健康支出 36883.42 元、农林水支
出 706787.04 元、住房保障支出 55068.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 872163.58 元，其中：基
本支出 772163.58 元，项目支出 100000 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 73424.64 元，其
中：基本支出 73424.64 元，项目支出 0 元。主要用于支出
2022 年单位在职员工机关事业单位基本养老保险。
事业单位医疗支出 36883.42 元，其中：基本支出 36883.42
元，项目支出 0 元。主要用于支出 2022 年单位在职员工医疗
保险与大病统筹。
其他水利支出 706787.04 元，其中：基本支出 606787.04
元，项目支出 100000 元。其中基本支出主要用于支付在职人
员工资社保、津补贴、绩效、工会经费等；项目支出主要用
于支出专项工作经费。
住房公积金支出 55068.48 元，其中：基本支出 55068.48
元，项目支出 0 元。主要用于支出 2022 年单位在职员工住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 772163.58 元，占一般公共预算支出的
88.53%，同比增加 139315.58 元，增长 22.01%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 655483.55 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
84.89%，同比增加 82635.55 元，增长 14.43%。
商品和服务支出预算 116680.03 元，占基本支出预算
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15.11%，同比增加 56680.03 元，增长 94.47%。
2.项目支出 100000 元，占一般公共预算支出的 11.47%，
同比增加 53000 元 ，增长 112.77%，主要是增加专项工作经
费。其中：
商品和服务支出预算 100000 元占项目支出预算 100.00%，
同比增加 53000 元，增长 112.77%。主要是增加专项工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 772163.58 元，其中：
人员经费 701489.42 元，占基本支出预算 90.85%。主要
包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金。
公用经费 70674.16 元，占基本支出预算 9.15%。主要包
括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比增加 0 元，增长 0.00%。同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0.00%，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00%，
同比无变化。
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3.公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00%。同
比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0.00%，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00%，
同比无变化。
（二）
2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比增加 0 元，增长 0.00%。同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，增
长 0.00%。同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00 %。同
比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，增
长 0.00%。同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，增
长 0.00%。同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00%。
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运
行经费总预算安排 216680.03 元，其中：基本支出预算
116680.03 元，项目支出预算 100000 元，同比增加 109680.03
元，增长 102.50%。主要原因是增加了专项工作经费。主要
用于办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经
费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0.00%。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管
理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；
分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计19690元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备19690元。3.专用设备0
元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装
具等0元。
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（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉
及金额872163.58元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效
目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，专项公用经
费-日常运转项目10万元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
无。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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第四部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。