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梧州市扶贫搬迁统筹中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况

一、决算职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心概况

一、单位职责

梧州市扶贫搬迁统筹中心，是市发展和改革委员会相当

正科级财政全额拨款事业单位。主要职责包括：

（一）负责移民搬迁服务性工作。

（二）深入学习贯彻习近平总书记关于易地搬迁后续扶

持工作的重要指示批示精神和视察广西时的重要讲话、重要

指示精神，指导各县（市）扎实推进易地搬迁后续扶持“十

个强化”。

（三）指导各县（市）统筹、协调落实易地搬迁政策，

进一步完善后续扶持政策体系，做好易地搬迁后续扶持工

作。

（四）支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面

推进乡村振兴。

（五）配合做好市发展和改革委员会、农村工作（乡村

振兴）领导小组易安后扶专责小组交办的工作任务。

二、机构设置

梧州市扶贫搬迁统筹中心是市财政二级预算单位，内设

机构无职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市扶贫搬迁统筹中心编制总数 8 名，其中：全额事

业编制 8 名。全额事业在编在职人员 6 人，其他聘用人员 1

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名。全额财政拨款的公益一类事业单位，实行全额预算管理

方式。

第二部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2020 年度决算决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市扶贫搬迁统筹中心 2020 年度决算决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本决算2020年度总收入101.11万元，其中本年收

入97.81万元, 较2019年度决算数增加 27.70万元，增长

28.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65.29万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加9.12万元，增长

16.2%，主要原因是2020年开始增加了编外聘用人员经费,财

政拨款收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数无增减变化，主要原因是

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预

算财政拨款支出。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数无增减变化，主要原因是本单位无

上级补助收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数无增减变化，主要原因是本单位无事

业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减变

化。主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入32.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加18.57万元，增长133.1%，主要原因是增加了

2020年度市本级项目前期工作经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2019年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余 3.30 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加减少 5.22 万元，下降

61.3%，主要原因主要原因是本年度加大经费支出进度，提

高资金使用效益。

（二）本单位2020年度总支出101.11万元，其中本年支

出99.26万元, 较2019年度决算数增加 24.30万元，增长

32.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5.72万元：主要用于主要用于按

照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支

出。较2019年度决算数减少2.77万元，下降32.6%，主要原

因是按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出2.59万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗，较2019年度决算数减少0.96万

元，下降27.0%，主要原因是社保缴费基数变动，单位医疗

支出减少。

3.农林水支出86.63万元：主要用于发展与改革事务支出

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中的扶贫搬迁事业运行支出。较2019年度决算数增加29.57

万元，增加51.8%，主要原因是2020年脱贫攻坚决胜年，工

作经费支出大幅增加。

4.住房保障支出4.32万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数减少1.54

万元，下降26.3%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。

6.年末结转和结余1.85万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少1.82万元，下降49.6%，主要原因是本年度加大经费支出

进度，提高资金使用效益。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市扶贫搬迁统筹中心2020年度一般公共预算财政

拨款支出64.13万元，较2019年度决算数增加0.38万元，增

长6.0%。其中：基本支出64.13万元，项目支出0万元。

梧州市扶贫搬迁统筹中心2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为65.29万元，支出决算为64.13万元，完

成年初预算的98.2%。

（一）社会保障和就业支出年初预算5.76万元，支出决

算为5.72万元，完成年初预算的99.3%，主要原因是基本养

老保险缴费基数调整。主要用于单位人员基本养老保险缴费

等社保支出。

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机关事业单位基本养老保险缴费支出5.72万元，主要用

于按照国家政策缴交的行政事业单位基本养老保险。较年初

预算数减少0.04万元。主要是本年度单位职工基本养老保险

缴费基数的调整。

（二）卫生健康支出年初预算2.90万元，支出决算为

2.59万元，完成年初预算的89.3%，主要原因是基本医疗保

险缴费基数调整。主要用于单位人员医疗保险支出。

事业单位医疗保险缴费支出2.59万元，主要用于事业单

位人员医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.31万元，主

要是基本医疗保险缴费基数调整，支出减少。

（三）农林水支出年初预算52.32万元，支出决算为

51.50万元，完成年初预算的98.4%，主要原因是厉行节约经

费，压减支出。主要用于单位基本运行及易地扶贫方面的支

出。

1.其他水利支出49.12万元，主要用于事业单位的基本

运行方面支出，较年初预算数减少0.81万元。主要是压减其

他水利经费支出。

2.其他扶贫支出2.39万元，主要用于易地扶贫方面基本

支出。较年初预算数增加0万元,对比预决算无差异。

（四）住房保障支出年初预算4.32万元，支出决算为

4.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是住房公积金缴

交基数调整，支出减少。主要用于行政事业单位按照规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

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住房公积金支出4.32万元，较年初预算数增加0万元,对

比预决算无差异。主要是按照规定比例为职工缴纳住房公积

金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.13万元，

比上年增加0.38万元，增长6%，主要是增加了编外人员经费

支出。

其中：人员经费56.06万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金等。公用经费8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、劳务费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.06万元，完成年初预算的100%。

主要原因是年底追加事业单位绩效增量奖金以及调整社保

缴费基数形成的工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出8.07万元，完成年初预算的

99.95%。主要原因是厉行节约经费，压减支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与预算相比无变化。

其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相比无

变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算相

比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展扶贫搬迁业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市扶贫搬迁统筹

中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

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运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政决算当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各决算用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。