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梧州市区域经济发展研究中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2020 度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市区域经济发展研究中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、单位职责

（一）负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港

澳大湾区、“东融”开放合作、泛珠三角合作、粤桂黔滇高

铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织、规划、

指导和协调工作。

（二）负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展

领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城

市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负

责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。

（三）负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、

重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略

的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。

（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事

业单位，内设机构共设 2 个职能科室，分别是：综合科、业

务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名，

其中：参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：

参公事业在职在编人员 6 人。其他聘用人员 2 人。实行全额

预算管理方式。

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第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2020 年度单

位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市区域经济发展研究中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入184.99万元，其中本年收

入171.24万元, 较2019年度决算数减少1.94万元，下降

1.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.14万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12.18万元，下

降7.94%，主要原因是本年度人员变动，收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.上级补助收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入30.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加10.24万元，增长51.56%，主要原因是市本级项目

前期经费收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余13.75万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少1.26万元，下降8.39%，主

要原因是发改委拨入的项目前期经费需根据工作进度支出。

（二）本单位2020年度总支出184.99万元，其中本年支

出164.54万元, 较2019年度决算数减少2.9万元，下降

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1.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）135.97万元：要用于发展与

改革事务支出中的行政运行和一般行政管理事务支出。较

2019年度决算数增加5.01万元，增长3.83%，主要原因是市

本级项目前期经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出12.69万元：主要用于按照国家

政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

2019年度决算数减少5.73万元，下降31.11%，主要原因是人

员变动，养老保险支出减少。

3.卫生健康支出6.36万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗。较2019年度决算数减少0.64万

元，下降9.14%，主要原因是人员变动，医疗支出减少。

4.住房保障支出9.52万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2019年度决算数减少1.53万元，下降13.85%，

主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余20.46万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少0.29万元，下降1.4%，主要原因是本年度加大经费支出进

度，提高资金使用效益。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市区域经济发展研究中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出136.11万元，较2019年度决算数减少10.4万

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元，下降7.10%。其中：基本支出127.19万元，项目支出8.91

万元。

梧州市区域经济发展研究中心2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为132.22万元，支出决算为136.11万

元，完成年初预算的102.94%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为103.65万元，

支出决算为107.54万元，完成年初预算的103.75%。主要用

于发展和改革事务方面的支出。

1．行政运行97.98万元，主要用于主要用于单位日常基

本支出。较年初预算数减少5.67万元,主要原因是压减行政

运行经费支出，严格控制办公支出。

2．一般行政管理事务9.56万元，主要用于聘用人员经

费支出。与年初预算无差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算12.69万元，支出决

算为12.69万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与年初预算数无差

异。

（三）卫生健康支出年初预算6.36万元，支出决算为6.36

万元，完成年初预算的100%，主要用于政府卫生健康管理方

面支出。

行政单位医疗6.36万元，主要用于行政单位基本医疗保

险缴费。与年初预算数无差异。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为9.52万元，支出

决算为9.52万元，完成年初预算的100%，主要用于行政事业

单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金9.52万元，主要用于行政事业单位按照规定

比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.19万元，

比上年减少8.94万元，下降6.57%，主要是人员变动，人员

经费减少。

其中：人员经费104.37万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、事业单位

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费22.82

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、

差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.37万元，完成年初预算的

102.42%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费

标准。

（二）商品和服务支出22.82万元，完成年初预算的

112.52%。主要是聘用人员支出列支劳务费以及物业补助列

支物业管理费。

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入同,也没有国

有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与年初预算无差异。其中，因公出国

支出决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车购置

支出决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车运行

维护费支出决算决算总额为0万元，与年初预算无差异；公

务接待费支出决算总额为0万元，与年初预算无差异，具体

情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市区域经济发展研究中心出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计

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0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。公务用车运行支出0万元。

2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。全年接

待经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出22.82万元（与单位

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，同时跟F03

表《机构运行信息表》24行保持一致），比年初预算数增加

2.54万元，增长12.52%。主要原因是劳务派遣人员支出列支

劳务费。比2019年增加7.67万元，增长50.63%。主要原因是：

劳务派遣人员支出列支劳务费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。