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梧州市区域经济发展研究中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市区域经济发展研究中心单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港
澳大 湾区、“东融”开放合作、泛珠三角合作、粤桂黔滇高
铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织、规划、
指导和协调工作。
（二）负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展
领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城
市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负
责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。
（三）负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、
重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略
的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。
（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事业
单位，内设机构共设 2个职能科室，分别是：综合科、业务
科。
三、人员构成情况
区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名，其中：
参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 6人，包括：参
公事业在职在编人员 6人。其他聘用人员 2人。实行全额预
算管理方式。
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第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 1008057.74 元 ， 同 比 减 少
314127.26 元，下降 23.76 %。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体减少主要原因是在职在编人员比
去年减少 4人，故人员经费减少，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1008057.74 元，同比减少
314127.26 元,下降 23.76 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
1008057.74 元，占收入总预算的 100%，同比减少 314127.26
元，下降 23.76 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1008057.74 元，其中，基本支出预
算794697.74 ，占支出总预算的 78.83% ，同比减少
427087.26 元，下降 34.81%；项目支出预算 213360 元，占
支出总预算的 21.17%，同比增加 112960 元，增长 112.51%
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（原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，
列入部门预算安排，使收入预算总体有所增加）。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 791224.19 元，占支出
总预算 78.49%，同比减少 245247.81 元，下降 23.66%。
（二）社会保障和就业支出类科目 96398.24 元，占支
出总预算 9.56%，同比减少 30537.76 元，下降 24.06%。
（三）卫生健康支出类科目 48136.63 元，占支出总预
算4.78%，同比减少 15438.37 元，下降 24.28%。
（四）住房保障支出类科目 72298.68 元，占支出总预
算7.17%，同比减少 22903.32 元，下降 24.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1008057.74 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1008057.74 元；支出包括：一般公共服
务支出 791224.19 元、社会保障和就业支出 96398.24 元、
卫生健康支出 48136.63 元、住房保障支出 72298.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1008057.74 元，其中：
基本支出 794697.74 元，项目支出 213360 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。
行政运行 791224.19 元，其中：基本支出 577864.19 元，
项目支出 213360 元。主要用于发放职工及聘用人员工资，
绩效奖励以及单位运转费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 96398.24 元，其
中：基本支出 96398.24 元，项目支出 0元，主要用于缴交
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职工养老保险。
行政单位医疗 48136.63 元，其中：基本支出 48136.63
元，项目支出 0元，主要用于缴交职工医疗保险。
住房公积金 72298.68 元，其中：基本支出 72298.68 元，
项目支出 0元，主要用于缴交职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 794697.74 元，占支出总预算的
78.83%，比减少 427087.26 元，下降 34.96%。其中：
工资福利支出预算 659477.74 元 ，占基本支出 预算
82.98%，同比减少 367007.26 元，下降 35.75%。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 135220 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
17.02%，同比减少 60080 元，下降 30.76%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比无变化。
2.项目支出 213360 元，占支出总预算的 21.17%，同比
增加 112960 元 ，增长 112.51%（原从财政预留总预算安排
的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排，使收入
预算总体有所增加）。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无变化。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 213360 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
100%，同比增加 112960 元 ，增长 112.51%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2021 年一般公共预算基本支出 794697.74 元，其中：
人员经费 654477.74 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。
公用经费 140220 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化 。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 348580 元，同比增加 52880 元，增长
17.88%，主要原因是编外人员支出从 2021 年起，列入部门
预算安排，列支“委托业务费”。主要用于办公费、印刷费、
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邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安
排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物
类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购
0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采
购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计113137元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备91429元，（3）
专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，
（6）家具、用具、装具等19728元。（7）无形资产1980元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉
及金额1,008,057.74元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：事业单位7个绩效项目，分别是：在职在编
人员经费项目654477.74元、定额商品和服务支出中工会经
费项目6401.50元、定额商品和服务支出（不含工会经费）项
目41598.50元、公务交通补贴项目68220元，机关事业单位
伙食补助项目24000元，编外人员支出（机关后勤和劳务派
遣）项目123000元，专项公用经费-日常运转经费90360元。
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（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
