梧州市第三产业发展中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第三产业发展中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研
究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；研究
提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关单位服务业
职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，研究
服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。
（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工
作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织
推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。
（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进
现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开展培
育扶持服务业重点企业工作。
（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）
和市级有关单位服务业发展工作进行年度考核评价。
（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。
（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共
设 2 个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科。
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第二部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市第三产业发展中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 113.56 万元，其中本年
收入 113.56 万元，较 2022 年度决算数减少 347.12 万元，下
降 75.35%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 113.56 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 347.12 万元，
下降 75.35%，主要原因：2023 年市第三产业发展中心专项
资金没有安排。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 113.56 万元，其中本年
支出 113.56 万元，较 2022 年度决算数减少 347.12 万元，下
降 75.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）88.44 万元：主要用于：
发展与改革事务支出中的事业运行支出。较 2022 年度决算
数减少 350.37 万元，下降 79.85%，主要原因是：2023 年市
第三产业发展中心专项资金没有安排。
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2.社会保障和就业支出（208 类）11.18 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费
支出。较 2022 年度决算数增加 1.43 万元，增长 14.67%，主
要原因是：新增人员以及按规定缴纳的养老保险缴费基数调
整。
3.卫生健康支出（210 类）5.59 万元：主要用于：照国
家政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2022 年度决算数
增加 0.78 万元，增长 16.22%，主要原因是：新增人员以及
按规定年度缴费基数调整。
4.住房保障支出（221 类）8.35 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数增加 1.04 万元，增长 14.23%，主要原因是：新增人
员以及按规定年度缴费基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无结余分配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无年末结转和
结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市第三产业发展中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 113.56 万元，较 2022 年度决算数减少 347.12 万元，
下降 75.35%。其中：基本支出 110.69 万元，项目支出 2.88
万元。
梧州市第三产业发展中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 91.11 万元，支出决算为 113.56 万元，
完成年初预算的 124.64%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行
(项)年初预算为 71.96 万元，支出决算为 88.44 万元，完成年
初预算的 122.9%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位
新增 3 人。主要用于：单位日常基本支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.51 万
元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 131.37%。预
决算存有差异原因是：2023 年本单位新增 3 人以及年度基数
调整。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.26 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年
初预算的 131.22%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位
新增 3 人以及年度基数调整。主要用于：单位基本医疗保险
缴费。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
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初预算为 6.38 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的
130.88%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位新增 3 人
以及年度基数调整。主要用于：单位按照规定比例为职工缴
纳的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第三产业发展中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 110.69 万元，其中：人员经费支出 92.18 万元，
主要包括：基本工资 35.3 万元，津贴补贴 1.68 万元，绩效
工资 29.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.18 万元，
职工基本医疗保险缴费 5.59 万元，其他社会保障缴费 0.49
万元，住房公积金 8.35 万元，公用经费支出 18.51 万元，主
要包括：办公费 1.46 万元，委托业务费 9.51 万元，工会经
费 0.95 万元，其他商品和服务支出 6.58 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 92.18 万元，完成年初预算的 128.73%。
预决算存有差异原因是：2023 年本单位新增 3 人，工资福利
支出增加。
(2)商品和服务支出 18.51 万元，完成年初预算的 111.98%。
预决算存有差异原因是：2023 年本单位新增 3 人，商品和服
务支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市第三产业发展中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第三产业发展中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相
符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第三产业发展中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市第三产业发展中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
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本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）
支出 0 万元，与年初预算相符。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出。2023 年梧州市第三产业发展中心及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为全额事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：
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政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额48.6万元。其中本
级项目5个，本级项目支出48.6万元。所有项目均开展了绩效
自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为
一等，涉及资金48.6万元，占项目总数比例100%。自评发现
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的主要问题及原因：在设置预算项目相关绩效指标时细化程
度不高，部分指标量化标准不够具体，预算绩效管理水平亟
待提高。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费（日常运转）”
项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算2.97万元，
执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：较好完成项目实施前设定的绩效目标。自评发现的主要
问题及原因：绩效指标体系不完善，指标设置细化程度不高。
下一步改进措施：加快建立健全部门特色绩效指标体系，并
充分运用到项目绩效评价工作中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
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不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
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运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。