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梧州市第三产业发展中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第三产业发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三产业发展中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三产业发展中心 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研
究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；
研究提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关部门服
务业职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，
研究服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。
（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工
作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织
推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。
（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进
现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开展培
育扶持服务业重点企业工作。
（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）
和市级有关部门服务业发展工作进行年度考核评价。
（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。
（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共
设2个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科。
三、人员构成情况
梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名，其中：全
额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 7人，包括：全额事
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业在职在编 7人。其他聘用人员 2人。为全额事业单位，实
行全额预算管理方式。
第二部分：梧州市第三产业发展中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1187148.77 元，同比增加 276148.38
元，增长 30.3%。其中：本年收入预算 1187148.77 元，同比
增加 276148.38 元，增长 30.3%；收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准；二是增加在
职在编人员；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1187148.77 元，同比增加 276148.38
元,增长 30.3%。本年收入预算 1187148.77 元，同比增加
276148.38 元,增长 30.3%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1187148.77 元，占收入总预算
的100%，同比增加 276148.38 元，增长 30.3%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1187148.77 元，较上年增长 30.3%其
中，基本支出预算 1157448.77 元，占支出总预算的 97.5%，
同比增加 276148.38 元，增长 31.3%；项目支出预算 29700
元，占支出总预算的 2.5%，同比无变化。
（一）一般公共服务支出类科目 943976.17 元，占支出
总预算 79.5%，同比增加 224533.47 元，增长 31.2%。
（二）社会保障和就业支出类科目 108377.76 元，占支
出总预算 9.1%，同比增加 23284.64 元，增长 27.4%。
（三）卫生健康支出类科目 53511.52 元，占支出总预算
4.5%，同比增加 10866.79 元，增长 25.5%。
（四）住房保障支出类科目 81283.32 元，占支出总预算
6.9%，同比增加 17463.48 元，增长 27.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1187148.77 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1187148.77 元。支出包括：一般公共服务
支出 943976.17 元、社会保障和就业支出 108377.76 元、卫生
健康支出 53511.52 元、住房保障支出 81283.32 元。财政拨款
总收支较上年增长 30.3%，主要原因一是根据相关规定提高
了工资和社会保障缴费标准；二是增加在职在编人员；使收
入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1187148.77 元，较上年增
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长30.3%。其中：基本支出 1157448.77 元，项目支出 29700
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 943976.17 元，其中：基本支出 914276.17 元，
项目支出 29700 元。主要用于发放职工及聘用人员工资，绩
效奖励以及单位日常运转费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 108377.76 元，其
中：基本支出 108377.76 元，项目支出 0元，主要用于缴交
职工养老保险。
事业单位医疗 53511.52 元，其中：基本支出 53511.52
元，项目支出 0元，主要用于缴交职工医疗保险。
住房公积金 81283.32 元，其中：基本支出 81283.32 元，
项目支出 0元，主要用于缴交职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1157448.77 元，占一般公共预算支出的
97.5%，同比增加 276148.38 元，增长 31.3%。其中：
工资福利支出预算 970134.77 元，占基本支出预算 83.8%，
同比增加 254082.26 元，增长 35.5%。
商品和服务支出预算 187314 元，占基本支出预算 16.2%，
同比增加 22066.12 元，增长 13.4%。
2. 项目支出 29700 元，占一般公共预算支出的 2.5%，同
比无变化。其中：
工资福利支出预算 6100 元，占项目支出预算 20.5%，上
年无该预算，增长率无可比性。
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商品和服务支出预算 23600 元，占项目支出预算 79.5%，
同比减少 6100 元，下降 20.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1157448.77 元，较上
年增长 27.1%。其中：
人员经费 1066085.57 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
较上年增长 31.6%，主要原因一是根据相关规定提高了工资
和社会保障缴费标准；二是增加在职在编人员；使收入预算
总体有所增加。
公用经费 91363.2 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。较上年增长 28.1%，主要原因是增加
在职在编人员，日常办公运转经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
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（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 210914 元，
其中：基本支出预算 187314 元，项目支出预算 23600 元，同
比增加 16166.12 元，增长 8.3 %。主要原因是增加在职在编
人员，日常运行经费增加。主要用于办公费、差旅费、委托
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业务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1800 元，同比减少 1200 元，降
40%。其中：政府集中采购预算 1800 元，占政府采购预算的
100%，同比减少 1200 元，下降 40%；主要原因是根据政府
采购相关规定，计划购买复印纸。分散采购 0元，占政府采
购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1800 元，
财政专户管理的资金安排 0元，
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1800 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 1800 元,主要
是根据工作需要购买办公用复印纸。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计141421.40元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备124249.00元。3. 专
用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等17172.40元。
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（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 29700 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费（日常运转），预算
资金 29700 元，2024 年度绩效目标为加快推动梧州市第三产
业提速发展，进一步强化服务业对全市经济的引领作用。设
1条数量指标：保证职工数量≥9人；设 1条质量指标：日
常经费专款专用率等于 100%；设 1条时效指标：日常工作
按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤
0%；设 2条经济效益指标：经济效益指标 1.有效保障单位正
常运转，经济效益指标 2.有效满足办公需求；设 1条满意度
指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。