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梧州市第三产业发展中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第三产业发展中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研

究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；

研究提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关单位服

务业职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，

研究服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意

见。

（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工

作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织

推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。

（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进

现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开

展培育扶持服务业重点企业工作。

（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）

和市级有关单位服务业发展工作进行年度考核评价。

（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。

（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共

设2个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科。

三、编制现状、人员构成

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梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名，其中：全

额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 7人，包括：全额事

业在职在编 7人。其他聘用人员 2人。为全额事业单位，实

行全额预算管理方式。

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第三产业发展中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入460.68万元，其中本年收

入460.68万元,较2021年度决算数减少85.51万元，下降15.7%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入460.68万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少80.88万元，下降

14.9%，主要原因是专项收入减少。

2.府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2021年度决算数相比无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2021年度决算数相比无增减变化。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2021 年度决算数相比无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相

比无增减变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

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业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数

相比无增减变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数决算数无增减变化。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少4.54万元，下降100%，主要原

因是上年结转和结余资金执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出460.68万元，其中本年支

出460.68万元,较2021年度决算数增加减少85.51万元，下降

15.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）438.81万元：主要用于发展与

改革事务支出中和事业运行等。较2021年度决算数增加

359.72万元，增长454.8%，主要原因是去年的商业流通事务

支出在今年调整为一般公务服务支出。

2．社会保障和就业支出（类）9.75 万元：主要用于按

照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支

出。较 2021 年度决算数增加 1.33 万元，增长 15.8%，主要

原因是是按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3．卫生健康支出（类）4.81万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的行政事业单位医疗。较2021年度决算数减少

0.07万元，下降1.5%，主要原因是人员变动和单位医疗支出

调整。

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4．住房保障支出（类）7.31万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数减

少2.9万元，下降28.4%，主要原因是职工人数变动和住房公

积金缴费基数调整等。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第三产业发展中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出460.68万元，较2021年度决算数减少80.88万元，下

降14.9%。其中：基本支出99.36万元，项目支出361.32万元。

梧州市第三产业发展中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为109.12万元，支出决算为460.68万元，

完成年初预算的422.2%。主要原因是增加了“支持实体经济

发展资金”等专项经费支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为87.25万元，

支出决算为438.81万元，完成年初预算的502.9%。较年初预

算数增加的原因主要是增加了“支持实体经济发展资金”等

专项经费，主要用于项目支出。

1.事业运行支出413.81万元，主要是用于事业单位日常

基本支出和专项支出，较年初预算数增加326.56万元,主要

原因是增加了“支持实体经济发展资金”等专项经费支出。

2. 其他发展与改革事务支出25万元，主要用于第三产业

发展中心专项支出，因年初无预算无法对比。主要是年中追

加专项经费。

（二）住房保障支出年初预算7.31万元，支出决算为

7.31万元，完成年初预算的100%。主要是本年度职工住房公

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积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金支出7.31万元，主要是用于行政事业单位按

照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差

异。

（三）社会保障和就业支出年初预算9.75万元，支出决

算为9.75万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元，主要用

于职工养老保险缴费支出。与年初预算数无差异。

（四）卫生健康支出年初预算4.82万元，支出决算为4.82

万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员医疗保险支

出。

事业单位医疗支出4.82万元，主要用于缴交职工医疗保

险。与年初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.36万元，比

上年增加13.8万元，增长16.1%，主要是主要是人员工资和补

贴变动，基本支出增加。

其中：人员经费83万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经

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费16.37万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.82万元，完成年初预算的95.7%。

主要是人员变动。

（二）商品和服务支出16.37万元，完成年初预算的

89.7%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和

服务支出。

（三）对个人和家庭的补助0.18万元，因年初无预算无

法对比，主要原因是增加了引进人才补助经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第三产业发展中心2022年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第三产业发展中心2022年度无国有资本经营预

算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

与去年相比无变化，与预算相比无变化

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

年初预算无差异，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算无差

异，比上年增减0元。全年使用财政拨款安排梧州市第三产

业发展中心0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算无差异，比上年

增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算无差异，比上年

增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市第三产业发展中心0个所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算无差异，比

上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

梧州市第三产业发展中心2022年度无机关运行经费支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金361.31

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“第三产业发展中心专项资金”等2个项目进行

了部门评价，涉及一般公共预算支出361.31万元。从评价情

况来看，在设置预算项目相关绩效指标时细化程度不高，部

分指标量化标准不够具体，预算绩效管理水平亟待提高。下

一步，将结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，

加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体

系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，

进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可

比性、可信度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：

一是由于对绩效指标设置细化程度不高，项目绩效自评与项

目实施关联程度需提高；二是绩效指标体系不健全。下一步

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改进措施：一是加快建立健全单位绩效指标体系，并加强在

项目预算绩效评价中应用；二是加强与业务部门沟通联系，

提高绩效评价可比性和可信度。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），“第三产业发展中心专项资金”项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为10万元，执行数为

10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完

成项目实施前设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原

因：绩效指标体系不完善，指标设置细化程度不高。下一步

改进措施：加快建立健全部门特色绩效指标体系，并充分运

用到项目绩效评价工作中。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

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本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。