梧州市第三产业发展中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三产业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研

究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；研究

提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关单位服务业

职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，研究

服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。

（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工

作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织

推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。

（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进

现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开展培

育扶持服务业重点企业工作。

（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）

和市级有关单位服务业发展工作进行年度考核评价。

（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。

（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共

设2个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科

三、人员构成情况

梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名，其中：全

额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 7人，包括：全额事

业在职在编 7人。其他聘用人员 2人。

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 911000.39 元，同比减少 180171.40

元，下降 16.51%。其中：本年收入预算 911000.39 元，同比

减少 180171.40 元，下降 16.51 %；上年结转结余 0元。收入

包括：一般公共预算拨款，上年结转结余为 0元。支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：由于

人员调出及根据财政相关规定压减项目支出，故一般公共服

务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出相应减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 911000.39 元，同比减少 180171.40

元,下降 16.51%。本年收入预算 911000.39 元，同比减少

180171.40 元,下降 16.51 %；上年结转结余 0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 911000.39 元，占收入总预算

的100%，同比减少 180171.40 元,下降 16.51 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 911000.39 元，其中，基本支出预算

881300.39 元，占支出总预算的 96.74%，同比减少 166271.40

元，下降 15.87 %；项目支出预算 29700 元，占支出总预算的

3.26%，同比减少 13900 元，下降 31.88 %。

（一）一般公共服务支出类科目 719442.70 元，占支出

总预算 78.97%，同比减少 153014.30 元，下降 17.54%。

（二）社会保障和就业支出类科目 85093.12 元，占支出

总预算 9.34%，同比减少 12384 元，下降 12.70%。

（三）卫生健康支出类科目 42644.73 元，占支出总预算

4.68%，同比减少 5484.60 元，下降 11.40%。

（四）住房保障支出类科目 63819.84 元，占支出总预算

7%，同比减少 9288 元，下降 12.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 911000.39 元。收入包括：

一般公共预算拨款 911000.39 元、政府性基金预算拨款 0元、

上年结转结余 0元。支出包括：一般公共服务支出 719442.70

元、社会保障和就业支出 85093.12 元、卫生健康支出 42644.73

元、住房保障支出 63819.84 元.

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 911000.39 元，其

中：基本支出 881300.39 元，项目支出 29700 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 719442.7 元，其中：基本支出 689742.7 元，

项目支出 29700 元。主要用于发放职工及聘用人员工资，以

及单位运转费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 85093.12 元，其中：

基本支出 85093.12 元，项目支出 0元，主要用于缴交职工养

老保险。

事业单位医疗 42644.73 元，其中：基本支出 42644.73 元，

项目支出 0元，主要用于缴交职工医疗保险。

住房公积金 63819.84 元，其中：基本支出 63819.84 元，

项目支出 0元，主要用于缴交职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 881300.39 元，占一般公共预算支出的

96.74%，同比减少 166271.4 元，下降 15.87 %。其中：

工资福利支出预算 716052.51 元，占基本支出预算

81.25%，同比减少 148979.48 元，下降 17.22%。

商品和服务支出预算 165247.88 元，占基本支出预算

18.76%，同比减少 17291.92 元，下降 9.47%。

2. 项目支出 29700 元，占一般公共预算支出的 3.26%，

同比减少 13900 元，下降 31.88 %。其中：

商品和服务支出预算 29700 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 13900 元，下降 31.88 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 911000.39 元，其中：

人员经费 809961.19 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、委托业务费。

公用经费 71339.2 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其

中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。其中，当年一般公

共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 194747.88 元，其中：基本支出预算

165247.88 元，项目支出预算 29700 元，同比减少 31391.92

元，下降 13.88%。主要原因是由于人员调出及根据财政相关

规定压减项目支出。主要用于办公费、差旅费、工会经费、

其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 3000 元，同比增加 3000 元，增长

100 %。其中：政府集中采购预算 3000 元，上年无该预算，

增长率无可比性；同比增加 3000 元，上年无该预算，增长

率无可比性。主要原因是增加办公用纸购置。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3000 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0

元0。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆

截至2022年12月31日，资产原值合计141421.40元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备124249元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等17172.40元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公

共预算拨款 29700 元，财政专户管理资金收入 0元，单位资

金0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预

算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表