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梧州市第三产业发展中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第三产业发展中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第三产业发展中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第三产业发展中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况
一、单位职责
（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研
究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；研究
提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关单位服务业
职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，研究
服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。
（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工
作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织
推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。
（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进
现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开展培
育扶持服务业重点企业工作。
（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）
和市级有关单位服务业发展工作进行年度考核评价。
（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。
（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共
设 2 个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科。
三、编制现状、人员构成
梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名，其中：
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全额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 8 人，包括：全
额事业在职在编 8 人。其他聘用人员 2 人。为全额事业单位，
实行全额预算管理方式。
梧州市第三产业发展中心为全额财政拨款事业单位，实
行全额预算管理方式。
第二部分：梧州市第三产业发展中心 2021 年度单位决
算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
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第三部分：梧州市第三产业发展中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入546.19万元，其中本年收
入541.65 万 元 ,较2020 年度决算数减少472.36 万元，下降
46.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入541.56万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少191.87万元，下降
26.2%，主要原因是商业服务业专项收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度相比无变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度相比无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2020年度相比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年度相比无变化。
6.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决
算数减少0.03万元，下降25%，主要原因是利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度相比无变化。
8.上年结转和结余4.54万元，为以前年度支出预算因客
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观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少280.46万元，下降98.4%，主
要原因是加快资金支出进度，结转结余资金减少。
（二）本单位2021年度总支出546.19万元，其中本年支
出546.19 万 元 ,较2020 年度决算数减少472.36 万元，下降
45.4%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）79.09万元：主要用于发展与
改革事务支出中的事业运行。较2020年度决算数增加1.16万
元，增长1.5%，主要原因是人员变动增加运行经费。
2.社会保障和就业支出8.42万元：主要用于按照国家政
策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020
年度决算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是人员数量
变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。
3.卫生健康支出4.88万元：主要用于按照国家政策规定
缴交的行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加0.66万
元，增长15.6%，主要原因是按规定调整医保基数。
4.商业流通事务支出443.60万元：主要用于商业服务支
出。较2020年度决算数减少476.40万元，下降51.8%，主要
原因是商品服务专项奖励，第三产业发展专项经费等支出减
少。
5.住房保障支出10.21万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较2020年度决算数增加3.91万元，增长
62.1%，主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数调
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整等。
6.年末结转和结余（类）0万元：为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少1.72万元，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高
资金使用效益。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第三产业发展中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出541.56万元，较2020年度决算数减少475.27万元，
下降46.7%。其中：基本支出85.56万元，项目支出83.88万元。
梧州市第三产业发展中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为91.18万元，支出决算为541.56万元，完
成年初预算的594%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为72.23万元，
支出决算为79.09万元，完成年初预算的109.5%。较年初预算
数增加的原因主要是发展和改革事务方面的支出增加。
1．一般行政管理事务0.36万元，与较年初预算数增加
0.36万元,主要是有人员变动增加运行经费。
2．事业运行78.64万元，主要是用于事业单位日常基本
支出。较年初预算数增加6.41万元,主要是有人员变动增加
运行经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算8.42万元，支出决
算为8.42万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单
位养老支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，与年初
预算数无差异，主要用于职工养老保险缴费支出。与年初预
算数无差异。
（三）卫生健康支出年初预算4.23万元，支出决算为
4.88万元，完成年初预算的115.4%，主要是人员和社会保险
费用调整。主要用于行政事业单位医疗支出。
事业单位医疗4.88万元，较年初预算数增加0.66万元，
主要用于单位基本医疗保险缴费。
（四）商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算为
443.6万元。主要是年中自治区追加拨付商业服务业项目经
费。主要用于商业服务业项目支出。
其他商业流通事务支出443.6万元，主要用于其他商业服
务业等方面支出。较年初预算数增加443.6万元,主要是增加
商业服务业项目拨款支出。
（五）住房保障支出年初预算6.31万元，支出决算为
10.21万元，完成年初预算的161.8%,主要用于本年度职工住
房公积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照
规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金10.21万元，主要用于行政事业单位按照规
定比例为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加0.66万
元，主要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.56万元，比
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上年增加1.68万元，增长2%，主要是人员变动，增加工资和
社会保障费用支出。
其中：人员经费80.76万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.80
万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出80.76 万元，完成年初预算的
105.3%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标
准。经费来源主要是年中追加财政预算拨款。
（二）商品和服务支出4.80万元，完成年初预算的95.6%。
其中主要是住房物业服务补贴列支物业管理费，伙食补贴在
工资福利支出中列支。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市第三产业发展中心无政府性基金收入，也没有政
府性基金支出，与去年相比无变化,与预算相比无比较。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市第三产业发展中心无国有资本经营预算财政拨
款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相
比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
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决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车购置支出
决算比预算增加0万元，与年初预算无差异；公务用车运行
维护费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无差异；公
务接待费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无差异。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市第三产业发展中心出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车
保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
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算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
1个,特定目标类项目0个，共涉及资金4.36万元，占一般公
共预算项目支出总额的5.2%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目
标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自评得分为95分。发
现的主要问题及原因：经费支出预算细化程度不够，项目实
施过程受年度工作变化影响较大，影响预算执行。下一步改
进措施：及时了解项目实施情况，提前与项目实施部门及相
关人员充分沟通，尽可能保证项目按预定计划实施。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转经
费
项目编码
450400213016104220002
项目实施单位
梧州市第三产业发展中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.36
其中：一般公共预算拨
款 4.36 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
工作计划
完成
完成
9
产出质量
支出规范
规范
规范
18
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金使用
情况
支付
率≥
95%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会满意度
——
公众满意
度
≥95%
96%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。