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梧州市第三产业发展中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第三产业发展中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第三产业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策；研

究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策；研究

提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关单位服务业

职责分工建议意见；监测、分析全市服务业运行态势，研究

服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。

（二）指导各县（市、区）、园区等重点区域服务业工

作，引导服务业重点发展领域生产力布局；统筹协调、组织

推进服务业集聚区和重点平台建设，引导服务业集聚发展。

（三）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进

现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；统筹开展培

育扶持服务业重点企业工作。

（四）建立健全服务业发展考评体系，对各县（市、区）

和市级有关单位服务业发展工作进行年度考核评价。

（五）参与协调安排我市三产发展专项资金。

（六）完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市第三产业发展中心是全额事业单位，内设机构共

设2个职能科室，分别是：综合协调科、项目规划发展科。

三、编制现状、人员构成

梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名，其中：

全额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 8 人，包括：全

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额事业在职在编 8 人。其他聘用人员 2 人。为全额事业单位，

实行全额预算管理方式。

梧州市第三产业发展中心为全额财政拨款事业单位，实

行全额预算管理方式。

第二部分：梧州市第三产业发展中心 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第三产业发展中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1018.55万元，其中本年

收入733.55万元, 较2019年度决算数减少632.25万元，下降

46.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入733.43万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少625.83万元，下

降46.04%，主要原因是商业服务业专项收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少6.5万元，下降100%，主要原

因是本年度无上级补助收入。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入 0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年其他收

入为0.03万元，较2019年度决算数增加0.09万元，增长300%，

主要原因是利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余285万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。2019年结转结余为4.25万元，较2019年度决算数增加

280.75万元，增长6605.88%，主要原因是2020年商业服务业

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专项经费收入增加，需按规定根据工作进度支出，部分项目

资金在2020年尚未完成工作进度，故结转结余资金增加。

（二）本单位2020年度总支出1018.55万元，其中本年支

出1016.83万元, 较2019年度决算数减少60.42万元，下降

5.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出77.93万元：主要用于发展与改革事

务支出中的事业运行。较2019年度决算数减少558.58万元，

下降87.76%，主要原因是事业运行中其他对企业补助专项经

费在项目支出中列支。

2.社会保障和就业支出8.39万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019

年度决算数减少2.03万元，下降19.48%，主要原因是人员变

动。

3.卫生健康支出4.22万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗。较2019年度决算数增加0.24万

元，增长6.03%，主要原因是按规定调整基数。

4.商业流通事务支出920万元：主要用于商业服务支出。

较2019年度决算数增加500万元，增长119.05%，主要原因是

商品服务专项奖励，第三产业发展专项经费等支出增加。

5.住房保障支出6.30万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2019年度决算数减少0.04万元，下降0.63%，

主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数调整等。

6.年末结转和结余（类）1.72万元：为本年度或以前年

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度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少291.08万元，下降99.41%，主要原因是本年度加大

经费支出进度，提高资金使用效益。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第三产业发展中心2020年度一般公共预算财政

拨款支出1016.83万元，较2019年度决算数减少57.43万元，

下降53.46%。其中：基本支出83.88万元，项目支出932.95

万元。

梧州市第三产业发展中心2020 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为733.43万元，支出决算为1016.83万元，

完成年初预算的138.64%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为79.52万元，

支出决算为77.93万元，完成年初预算的98%。主要原因是主

要由于落实过紧日子要求，严格控制办公支出，办公费用支

出减少，主要用于发展和改革事务方面的支出。。

1．行政运行0.07万元，与年初预算无差异。主要是单

位调出人员工资。

2．事业运行72.33万元，主要是用于事业单位日常基本

支出。较年初预算数增加10.93万元,主要是有人员变动增加

运行经费。

3.其他发展与改革事务支出5.53万元，主要用于事业单

位日常运转支出。较年初预算数减少0.3万元,主要是压减事

业单位运行经费支出。

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（二）社会保障和就业支出年初预算8.39万元，支出决

算为8.39万元，与年初预算数无差异。主要用于行政事业单

位养老支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元，主要用

于职工养老保险缴费支出。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出年初预算4.22万元，支出决算为4.22

万元，与年初预算数无差异。主要用于行政事业单位医疗

支出。

事业单位医疗4.22万元，主要用于单位基本医疗保险缴

费。与年初预算数无差异。

（四）商业服务业等支出年初预算635万元，支出决算为

920万元，完成年初预算的144.88%。主要用于商业服务业项

目支出。

其他商业流通事务支出635万元，主要用于其他商业服务

业等方面支出。较年初预算数增加285万元,主要是增加商业

服务业项目拨款支出。

（五）住房保障支出年初预算6.30万元，支出决算为

6.30万元，与年初预算数无差异，主要用于本年度职工住房

公积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金6.30万元，主要用于行政事业单位按照规定

比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差异,主要

是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.88万元，

比上年减少990.12万元，下降92.19%，主要是商业服务业等

支出在2020年列入项目支出。

其中：人员经费78.86万元，主要包括：基本工资、伙

食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费5.02万元，

主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.73万元，完成年初预算的

106.13%，主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费

标准。经费来源主要是年中追加财政预算拨款。

（二）对个人和家庭的补助支出2.13万元，年初无预

算，主要是高层次人才津补贴。经费来源主要是年中追加财

政预算拨款。

（三）商品和服务支出5.02万元，完成年初预算的

62.75%，其中主要是住房物业服务补贴列支物业管理费，伙

食补贴在工资福利支出中列支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无比较。

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与年初预算无差异。其中，因公出国

支出决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车购置

支出决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车运行

维护费支出决算决算总额为0万元，与年初预算无差异；公

务接待费支出决算总额为0万元，与年初预算无差异，具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排梧州市区域经济发展研究中心

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

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全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。