梧州市信息中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市信息中心 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市信息中心 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市信息中心概况

一、主要职责

梧州市信息中心承担全市大数据发展研究工作，协助市

大数据发展局履行推进全市信息化、数字化发展具体工作。

主要职能为：负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市

节点机房的运维管理工作；负责大数据技术支持保障；负责

全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保障；贯彻

落实国家、自治区信息化安全工作的相关方针、政策与法律

法规；负责全市的信用体系平台建设、管理和应用工作。贯

彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和法规；研究制

定本级国防信息动员工作的规定和制度。完成市发展和改革

委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市信息中心是市发展和改革委员会管理的副处级参

公事业单位，加挂市大数据统筹管理中心、市电子政务外网

管理中心。财务上独立核算，执行政府会计制度，属于综合

事务管理机构。

内设机构共设6个职能科室，分别是：办公室、电子政务

管理科、大数据应用科、网络与信息安全科、政务信息管理

科、信用体系建设科。

三、人员构成情况

市信息中心全额拨款参公事业编制总数17名。其中：参

公事业编制17名。其中：参公事业在职在编人员14人。其他

聘用人员3人、退休人员5人。

第二部分：梧州市信息中心 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2975059.02 元，同比减少

357790.01 元，下降 12.03% 。其中：本年收入预算

2975059.02，同比减少 357790.01 元，下降 12.03%。收入

包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

因为 2023 年在职人员有调出及退休减少支出；二是落实自

治区及梧州市党委与政府的统一要求，实施过紧日子压减项

目经费，减少支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2975059.02 元，同比减少

357790.01 元，下降 12.03%。本年收入预算 2975059.02 元，

同比减少 357790.01 元，下降 12.03%。上年结转结余 0元。

其中：

（一）一般公共预算拨款 2975059.02 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 357790.01 元，下降 12.03%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2975059.02 元，较上年减少 12.03%。

其中，基本支出预算 2610059.02 元，占支出总预算的 87.73%，

同比减少 266490.01 元，下降 9.26%；项目支出预算 365000

元，占支出总预算的 12.27%，同比减少 91300 元，下降 20%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2417631.53 元，占支

出总预算 81.26%，同比减少 240987.86 元，下降 9.06%。

（二）社会保障和就业支出类科目 242013.76 元，占支

出总预算 8.13%，同比减少 58478.56 元，下降 19.46%。

（三）卫生健康支出类科目 119494.29 元，占支出总预

算4.02%，同比减少 28873.79 元，下降 19.46%。

（四）住房保障支出类科目 195919.44 元，占支出总预

算6.59%，同比减少 29449.8 元，下降 13.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2975059.02 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款2975059.02 元。支出包括：一般公共服务支出 2417631.53

元、社会保障和就业支出 242013.76 元、卫生健康支出

119494.29 元、住房保障支出 195919.44 元。财政拨款总收

支较上年减少 12.03%，主要原因：一是因为 2023 年在职人

员有调出及退休减少支出；二是落实自治区及梧州市党委与

政府的统一要求，实施过紧日子压减项目经费，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2975059.02 元，较上

年减少 12.03%。其中：基本支出 2610059.02 元，项目支出

365000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1881124.63 元，其中：基本支出 1881124.63

元项目支出 0元。主要用于人员经费支出 1561291.43 元，

公用经费支出 319833.2 元。

一般行政事务管理 373232.9 元，其中：基本支出 8232.9

元，项目支出 365000 元。主要用于单位日常运转的支出、

专项公用经费支出。

其他发展与改革事务支出 163274 元，其中：基本支出

163274 元，项目支出 0元。主要用于编外人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出242013.76元，其

中：基本支出242013.76元，项目支出0元。主要用于单位部

分养老保险支出。

事业单位医疗119494.29元，其中：基本支出119494.29

元，项目支出0元。主要用于单位部分医疗保险支出。

住房公积金 195919.44 元，其中：基本支出 195919.44

元，项目支出 0元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2610059.02 元，占一般公共预算支出

的87.73%，同比减少 266490.01 元，下降 9.26%。其中：

工资福利支出预算 2108188.92 元，占基本支出预算

80.77%，同比减少 211414.26 元，下降 9.11%。

商品和服务支出预算 491340.1 元，占基本支出预算

18.82%，同比减少 59095.75 元，下降 10.74%。

对个人和家庭补助支出预算 10530 元，占基本支出预算

4%，同比增加 4020 元，增长 61.75%。

2. 项目支出 365000 元，占一般公共预算支出的 12.27%，

同比减少 91300 元，下降 20%。其中：

工资福利支出预算 21800 元，占项目支出预算 5.97%，

同比增加 21800 元，去年无该项预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 343200 元，占项目支出预算 94.03%，

同比减少 113100 元，下降 24.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2975059.02 元，较

上年减少 12.03%。其中：

人员经费 2290225.82 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费、退休费。较上年减少 8.2%，主要原因是 2023 年人员调

出及退休减少支出。

公用经费 319833.2 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品服务和支出。较上年减少 16.21%，主要原因是落实

自治区及梧州市党委与政府的统一要求，实施过紧日子压减

项目经费，减少支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000

元，同比增加 5000 元，增长 166.67 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比增加 5000 元，

增长 166.67 %，增加主要原因是工作性质需要，2024 年度

调整公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000

元，同比增加 5000 元，增长 166.67 %。其中，年预算资金

安排的“三公”经费支出预算 8000 元，同比增加 5000 元，

增长 166.67 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 8000 元，同比增加 5000 元，增长

166.67 %，增加主要原因是工作性质需要，2024 年度调整

公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

我单位行政运行经费总预算安排 834540.1 元，其中：

基本支出预算 491340.1 元，项目支出预算 343200 元，同比

减少 172195.8 元，下降 17.1%，主要原因：一是 2023 年在

职人员有调出及退休，减少各项办公支出；二是压减项目经

费。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 36871.88 元，同比增加 35641.88

元，增长 2897.71%。其中：政府集中采购预算 0元，减少

1230 元，下降 100%；分散采购 36871.9 元，占政府采购预

算的 100%，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因一

是预算过程中出现差错，造成政府集中采购没有预算；二是

本年预算没有细分，把办公经费作为政府采购关联预算，造

成增长率过大。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 36871.88

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 36871.88 元，占

政府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.购买办公用品、复印纸、印

刷等,预算金额 36871.88 元,主要为本年需购买办公用品、

复印纸、印刷凭证、信封、便笺等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计6258897元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备6249607元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等9290元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 365000 元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费—电子政务内、外网日常运

转经费，预算资金 235000 元，2024 年度绩效目标为：本项

目经费主要用于部门日常电子政务内、外网日常运转经费，

保障电子政务外网的建设和推进，满足日常办公需求。设 1

条数量指标：建设政务外网完成率达到 100%；设 1条质量

指标：政务外网正常运转率≥90%；设 1条时效指标：日常

工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支

率≤0%；设 2条社会效益指标：1.有效保障单位正常运转，

2.有效满足办公需求；设 1条满意度指标：使用外网单位满

意度≥90%。

重点项目二：国防信息动员办经费，预算资金 10000 元，

2024 年度绩效目标为：根据年度工作计划安排，组织移动、

联通、电信、邮政、无线电管理处等单位开展国防信息动员

潜力调查和更新数据库，力争做到信息准确无误。设 1条数

量指标：日常工作、潜力调查和统计完成率达到 100%；设

1条质量指标：经费专款专用率达到 100%；设 1条时效指

标：市国动员委赋予的工作任务按计划完成率≥90%；设 1

条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：

有效提高国防信息动员能力；设 1条满意度指标：使用外网

职工满意度≥90%。

重点项目三：专项公用经费—市政府门户网站建设运维，

预算资金 120000 元，2024 年度绩效目标为：通过开展市政

府门户网站建设运维工作，对页面进行优化以及开发新功能、

新技术应用，保障市政府门户网站正常运行使用。设 1条数

量指标：网站建设运维完成率达到 100%；设 1条质量指标：

网站全年正常运行率≥95%；设 1条时效指标：网站维护及

时率达到 100%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设1条社会效益指标：因网站运维出错而导致的误工次数≤

3次；设 1条满意度指标：使用网站人员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。