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目 录
第一部分：梧州市信息中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市信息中心 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市信息中心 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市信息中心概况
一、单位职责
梧州市信息中心主要职责包括：
（一）承担全市大数据发展研究工作，协助市大数据发
展局开展推进全市信息化、数字化发展具体工作。
（二）负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市节
点机房的运维管理工作。
（三）提供大数据开发技术支持保障。
负责全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保
障。
（四）贯彻落实国家、自治区网络安全工作的相关方针、
政策与法律法规。
（五）负责全市信用体系平台建设、管理和应用工作。
（六）贯彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和
法规；研究制定本级国防信息动员工作的规定和制度。
（七）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市信息中心是参照公务员法管理事业单位，财政全
额拨款（公益一类），内设机构共设6个职能科室，分别是：
办公室、电子政务管理科、大楼据应用科、网络与信息安全
科、政务信息管理科、信用体系建设科。
三、编制现状、人员构成
梧州市信息中心核定编制17人，实有参公人员17人。核
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定领导职务人数为：主任1人，副主任（正科级）2人，正科
级6人，副科级6人。实有配备领导职务情况为：主任（副处
级）1人，副主任（正科级）2人，正科级6人，副科级3人。
非领导职务情况为：四级调研员2人，一级主任科员1人，三
级主任科员2人。其他聘用人员3人、离退休人员3人。
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第二部分：梧州市信息中心 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市信息中心 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 605.02 万元，其中本年
收入 569.34 万元,较2021 年度决算数减少 138.03 万元，下降
18.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 416.33 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 291.04 万元，
增下降 41.1%，主要原因是项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与 2021 年度决
算数相比无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与 2021 年度
决算数相比无增减变化。
4.上级补助收入 153 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2021 年度决算数增加 119.7 万元，增长 359.5%，
主要原因是梧州市发展改革委拨入梧州市信息系统安全等
保一期服务项目款。
5.事业收入 0万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。
6.经营收入 0万，与 2021 年度决算数相比无增减变化。
7.附属单位上缴收入 0万元，与 2021 年度决算数相比无
增减变化。
8.其他收入 0.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度
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决算数减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因是减少缴纳
个人所得税退手续费收入。
9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金，与 2021 年一致。
10.上年结转和结余 35.68 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2021 年度决算数增加 33.33 万元，增长 1418.3%，
主要原因是去年未执行完毕的项目款需在今年支付完成。
（二）本部门 2022 年度总支出 605.02 万元，其中本年
支出 578.12 万元,较2021 年度决算数减少 129.25 万元，下降
18.3%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）510.2 万元：主要用于主要用
于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事
务、事业运行支出和其他发展与改革事务支出等。较 2021
年度决算数减少 134.06 万元，下降 20.8%，主要原因是本年
度项目经费减少。
2．国防支出（类）3万元：主要根据国防动员工作要求
开展今年市国防信息（科技）动员专业保障训练活动，市本
级年中追加了专项经费，导致支出决算数比年初预算数增
加。
3．社会保障和就业支出（类）28.93 万元：主要用于按
照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支
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出。较 2021 年度决算数增加 0.88 万元，增长 3.1%，主要原
因是按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。
4．卫生健康支出（类）14.29 万元：主要用于按照国家
政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2021 年度决算数增
加0.26 万元，增长 1.9%，主要原因是按规定缴纳的社保缴
费基数调整。
5．住房保障支出（类）21.7 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.67 万元，
增长 3.2%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。
6.年末结转和结余26.9万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减
少8.78万元，下降24.6%，主要原因是去年未执行完毕的项
目款在今年支付完成。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出
416.33 万元，较 2021 年度决算数减少 291.04 万元，下降
41.1%。其中：基本支出 315.26 万元，项目支出 101.06 万元。
梧州市信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 308.29 万元，支出决算为 416.33 万元，完成年
初预算的 135.0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 243.37 万元，
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支出决算为 416.33 万元，完成年初预算的 171.1%。较年初
预算数增加的原因主要是主要是年中追加数据化建设项目、
重点项目前期费-政府网站与政务新媒体内容质量检测服务
经费的资金支出。主要用于一般行政管理事务和发展和改革
事务方面的支出。
1.行政运行 233.45 万元，主要用于行政单位日常基本支
出。较年初预算数增加 41.86 万元，主要是人员变动，行政
运行支出增加。
2.一般行政管理事务 91.33 万元，主要用于行政单位其
他项目支出。较年初预算数增加 54.74 万元,主要是增加数据
化建设项目资金经费。
3.其他发展与改革事务支出 23.63 万元，主要用于事业
单位的基本支出。较年初预算数增加 8.44 万元,主要是增加
重点项目前期费-政府网站与政务新媒体内容质量检测服务
经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算 28.93 万元，支出
决算为 28.93 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与年初预算数无
差异。
（三）卫生健康支出年初预算 14.29 万元，支出决算为
14.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政事业单位
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医疗方面支出。
行政单位医疗支出 14.29 万元，主要用于医疗保险缴费。
与年初预算数无差异。
（四）住房保障支出年初预算 21.7 万元，支出决算为
21.7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政事业单位
按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金支出 21.7 万元，主要用于行政事业单位按照
规定比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差异。
（五）国防支出年初预算为 0万元，支出决算为 3万元，
完成年初预算的 100%。主要根据自治区国动委和市国动委
的要求用于开展工作的日常运转经费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.26 万元，
比上年增加 26.79 万元，增长 9.3%，是根据相关规定提高了
工资和社会保障缴费标准，经费来源主要是年中追加财政预
算拨款。
其中：人员经费 267.64 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单
位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金
和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 47.62 万元，主
要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修
（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工
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会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 266.42 万元，完成年初预算的
122.0%。是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准，
经费来源主要是年中追加财政预算拨款。
（二）商品和服务支出 47.62 万元，完成年初预算的
89.2%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费和其他商
品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助 1.22 万元，完成年初预算的
187.7%。主要原因是增加退休人员经费，经费来源主要是年
中追加财政预算拨款。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。与去
年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资
本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比
无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.3 万元，
完成预算的 100%，与去年比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，
公务接待费支出决算 0.3 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，与去年比无变化。
全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的
出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出 0.3 万元，完成预算的 100%，与
去年比无变化。国内公务接待批次 6次，人次 32 次，国（境）
外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.62 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 10.18 万元，增长 27.2%。主要原因是：去年年中追加
的项目款列入本年预算内，造成机关运行经费增加。比 2021
年决算数增加 17.46 万元，增长 57.9%。主要原因是：信息
系统运行维护支出增加、国防动员经费支出增加，编外人员
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支出上年列入项目支出，2022 年则列入了基本支出的商品和
服务支出。。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政
府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占
政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2022 年12 月31 日，本单位无国有资产占用情况。
本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0
辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100
万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度
6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
101.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织
对2022 年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，
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共涉及资金 0万元。组织对 2022 年度 0个国有资本经营预
算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。
组织对“电子政务内、外网日常运转经费”、“国防信
息动员办经费”、“数据化建设项目资金”、“机动费”、
“驻梧部队支出”、“政府网站与政务新媒体内容质量检测
服务”等 6个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出
101.06 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预
算支出 0万元。从评价情况来看，项目顺利开展，完成年初
绩效目标，绩效自评结果为优。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为
一等，占项目总数比例 100 %。自评发现的主要问题及原因：
一是上半年项目支出进度相对较慢，未能按时间进度推进预
算支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前规划项
目支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；二是加强资
金管理，合理均衡安排支出。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），“电子政务内、外网日常运转
经费”项目自评得分为 95 分，评级为一等，项目全年预算
数为 32.81 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 95.0%。
项目绩效目标完成情况：一是项目保障了业务工作顺利开
展，按要求完成了年初绩效目标，绩效自评结果为良。自评
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发现的主要问题及原因：一是上半年项目支出进度相对较
慢，未能按时间进度推进预算支出。二是全年没有按预算
100%完成项目支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，
提前规划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；
二是加强资金管理，合理均衡安排支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
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的事业单位）的基本支出。
十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支
出。