梧州市信息中心
2021 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市信息中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市信息中心 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市信息中心 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—1—
第一部分：梧州市信息中心概况
一、单位职责
梧州市信息中心主要职责包括：
（一）承担全市大数据发展研究工作，协助市大数据发
展局开展推进全市信息化、数字化发展具体工作。
（二）负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市节
点机房的运维管理工作。
（三）提供大数据开发技术支持保障。
负责全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保
障。
（四）贯彻落实国家、自治区网络安全工作的相关方针、
政策与法律法规。
（五）负责全市信用体系平台建设、管理和应用工作。
（六）贯彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和
法规；研究制定本级国防信息动员工作的规定和制度。
（七）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市信息中心是参照公务员法管理事业单位，财政全
额拨款（公益一类），内设机构共设6个职能科室，分别是：
办公室、电子政务管理科、大楼据应用科、网络与信息安全
科、政务信息管理科、信用体系建设科。
三、编制现状、人员构成
梧州市信息中心核定编制17人，实有参公人员17人。核
定领导职务人数为：主任1人，副主任（正科级）2人，正科
—2—
级6人，副科级6人。实有配备领导职务情况为：主任（副处
级）1人，副主任（正科级）2人，正科级2人，副科级5人。
非领导职务情况为：四级调研员2人，一级主任科员1人，四
级主任科员4人。其他聘用人员3人、离退休人员3人。
第二部分：梧州市信息中心 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—3—
第三部分：梧州市信息中心 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入743.05万元，其中本年收
入740.7万元,较2020年度决算数增加422.35万元，增长
131.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入707.37万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加390.58万元，增长
123.3%，主要原因是本年度财政增加拨付数据化建设项目资
金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2020年度决算数相比无增减变化。
3.上级补助收入33.3万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数增加33.3万元，增长100%，主要
原因是获得发展和改革委拨付的项目前期经费。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与2020年度决算数相比无增减变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无增减
变化。
6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
增加0.016万元，增长166.3%，主要原因是增加缴纳个人所得
税退手续费及利息收入增加。
—4—
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。与2020年度决算数相比无增减变化。
8.上年结转和结余35.68万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加33.33万元，增长1418.3%，
主要原因是项目合同款未支付。
（二）本单位2021年度总支出707.37万元，其中本年支
出707.37万元,较2020年度决算数增加388.61万元，增长
121.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）644.26万元：主要用于主要
用于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事
务、事业运行支出和其他发展与改革事务支出等。较2020年
度决算数增加380.99万元，增长144.7%，主要原因是本年度
增加数据化建设项目资金支出。
2.社会保障和就业支出28.05万元：主要用于按照国家
政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
2020年度决算数增加3.22万元，增长13.0%，主要是按规定
缴纳的养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出14.03万元：主要用于按照国家政策规
定缴交的行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加1.87万
元，增长15.4%，主要是社保缴费基数调整。
4.住房保障支出21.03万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
—5—
革方面的支出。较2020年度决算数增加2.54万元，增长
13.7%，主要是住房公积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余35.68万元，为本年度及以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
增加33.33万元，增长1418.3%，主要原因是项目合同款未支
付结转到下一年度使用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出
707.37万元，较 2020年 度决 算数 增加 390.58 万元 ，增长
123.3%。其中：基本支出288.47万元，项目支出418.9万元。
梧州市信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为303.43万元，支出决算为707.37万元，完成年初
预算的233.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为240.32万元，
支出决算为644.26万元，完成年初预算的268.1%。较年初预
算数增加的原因主要是本年度追加数据化建设项目资金，主
要用于发展和改革事务方面的支出。
1.行政运行226.37万元，主要用于行政单位日常基本支
出。较年初预算数增加36.26万元，主要是人员变动，人员经
费支出增加。
2.一般行政管理事务403.39万元，主要用于行政单位其
他项目支出。较年初预算数增加367.58万元,主要是增加数据
化建设项目资金经费。
—6—
3.其他发展与改革事务支出14.5万元，主要用于事业单
位的基本支出。与年初预算数无差异。
（二）社会保障和就业支出年初预算28.05万元，支出
决算为28.05万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出28.05万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与年初预算数无
差异。
（三）卫生健康支出年初预算14.03万元，支出决算为
14.03万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位
医疗方面支出。
1.行政单位医疗支出13.85万元，主要用于医疗保险缴
费。与年初预算数无差异。
2.事业单位医疗0.18万元，主要用于大病医疗保险缴
费。与年初预算数无差异。
（四）住房保障支出年初预算21.03万元，支出决算为
21.03万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位
按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金支出21.03万元，主要用于行政事业单位按
照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差
异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.47万元，
—7—
比上年减少28.73万元，下降10%，主要是劳务派遣人员经费
支出核算口径调整，作为项目支出。
其中：人员经费258.3万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业
单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积
金和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费30.17万元，
主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维
修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出257.44万元，完成年初预算的
118.9%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标
准。
（二）商品和服务支出30.17万元，完成年初预算的
83.9%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和
服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0.86万元，完成年初预算的
138.7%。主要是退休人员经费增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。与去
年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
—8—
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.3万元，比预算增加0万元，与年初预算无变
化。比去年增加0万元，与去年比无变化。其中，因公出国
支出决算比预算增加0万元，与年初预算无变化。比去年增
加0万元，与去年比无变化；公务用车购置支出决算比预算
增加0万元，与年初预算无变化。比去年增加0万元，与去年
比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，
与年初预算无变化。比去年增加0万元，与去年比无变化；
公务接待费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无变化。
比去年增加0万元，与去年比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保
—9—
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次6次，
人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出30.16万元，比年初
预算数减少5.79万元。较去年减少40.14万元，下降133.1%，
主要是劳务派遣人员经费支出核算口径调整，作为项目支
出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府
采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政
府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36
万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
2个,共涉及资金35.81万元，占一般公共预算项目支出总额的
8.55%。
—10—
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映梧州市信息中心的“专项
公用经费--电子政务内、外网日常运转经费”、“专项公用经
费--国防信息动员办经费”2个项目绩效自评结果。
梧州市信息中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，“专项公用经费-电子政务内、外网日常运转经费”
项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是经费支
出预算细化程度不够；二是项目产生的经济效益量化程度不
够具体。下一步改进措施：一是强化预算支出编制水平，细
化支出科目；二是加强经费预算与业务工作开展结合程度。
“专项公用经费--国防信息动员办经费”项目自评得分为98
分。发现的主要问题及原因：项目经费执行细化程度有待提
高。下一步改进措施：加强项目执行跟踪，根据项目实施情
况及时做好调整。
—11—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--电子政务内、
外网日常运转经费
项目编码
450400213016104220008
项目实施单位
梧州市信息中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
32.81
其中：一般公共预算拨款
32.81 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
97
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
工作计划
完成
完成
10
产出质量
支出规范
规范
规范
20
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金使用
情况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
社会满意度
——
公众满意
度
≥95%
96%
9
—12—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--国防信息动员
办经费
项目编码
450400213016104220009
项目实施单位
梧州市信息中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
3 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
工作计划
完成
完成
10
产出质量
支出规范
规范
规范
20
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金使用
情况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
社会满意度
——
公众满意
度
≥95%
96%
10
—13—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
—14—
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业
单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支
出。
十六、事业运行：事业单位的基本支出,不包括行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务
—15—
室等附属事业单位。